Приложение к Постановлению от 09.09.2016 г № 406
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | "Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года" | всего | 1 659 112,1 | 1 630 721,9 | 1 825 899,3 | 2 034 528,6 | 1 290 548,3 | 7 747 804,1 | 7 760 362,5 | 7 713 924,2 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 | |
| Минпромтранс Республики Марий Эл | 1 653 855,7 | 1 630 561,9 | 1 825 524,2 | 2 034 428,6 | 1 290 388,3 | 7 747 644,1 | 7 760 202,5 | 7 713 764,2 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 | |||
| соисполнитель - Мингосимущество Республики Марий Эл | 5 096,4 | - | 275,1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| соисполнитель - Минздрав Республики Марий Эл | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | - | - | |||
| Подпрограмма 1 | "Дорожное хозяйство" | Минпромтранс Республики Марий Эл | всего | 1 414 602,5 | 1 369 381,9 | 1 591 711,2 | 1 896 197,8 | 1 158 593,6 | 7 517 796,1 | 7 553 165,6 | 7 514 119,5 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 |
| 820 0409 1610000 | 1 414 602,5 | 1 369 381,9 | 1 591 711,2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610000000 | - | - | - | 1 896 197,8 | 1 362 078,5 | 7 517 796,1 | 7 553 165,6 | 7 514 119,5 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 | |||
| Основное мероприятие 1.1. | Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл | всего | 799 232,7 | 697 162,5 | 744 423,9 | 1 320 554,0 | 801 038,6 | 7 067 700,0 | 7 068 220,0 | 7 086 682,0 | 7 088 310,2 | 7 091 531,2 | |
| Минпромтранс Республики Марий Эл | 820 0409 1614912 | 799 232,7 | 697 162,5 | 744 148,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 820 0409 1610154200 | - | - | - | 418 650,5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610149120 | - | - | - | 901 903,5 | 801 038,6 | 7 067 700,0 | 7 068 220,0 | 7 086 682,0 | 7 088 310,2 | 7 091 531,2 | |||
| Мингосимущество Республики Марий Эл | 866 0409 1614912 412 | - | - | 275,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.1.1. | Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | - | - | 75 705,4 | 39 329,3 | 46 300,0 | 49 600,0 | 50 120,0 | 68 582,0 | 70 210,2 | 73 431,2 | |
| 820 0409 1614912 414 | - | - | 75 430,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610149120 414 | - | - | - | 39 329,3 | 46 300,0 | 49 600,0 | 50 120,0 | 68 582,0 | 70 210,2 | 73 431,2 | |||
| 866 0409 1614912 412 | - | - | 275,1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 1.1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | - | - | 668 718,5 | 1 281 224,7 | 754 738,6 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | |
| 820 0409 1614912 | - | - | 668 718,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610154200 | - | - | - | 418 650,5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610149120 | - | - | - | 862 574,2 | 754 738,6 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | |||
| Мероприятие 1.1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | - | - | 1 103,6 | 804,4 | - | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | |
| 820 0409 1614912 243 | - | - | 1 103,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610149120 243 | - | - | - | 804,4 | - | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | |||
| Мероприятие 1.1.2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | 20 279,3 | 424 842,9 | 209 371,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | |||
| 820 0409 1614912 244 | - | - | 20 279,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610154200 244 | - | - | - | 418 650,5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610149120 244 | - | - | - | 6 192,4 | 209 371,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | |||
| Мероприятие 1.1.2.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | - | - | 647 335,6 | 855 577,4 | 545 367,7 | 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | |
| 820 0409 1614912 244 | - | - | 643 276,9 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610149120 244 | - | - | - | 852 137,4 | 545 367,7 | 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | |||
| 820 0409 1614912 831 | - | - | 257,7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610149120 831 | - | - | - | 90,0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1614912 853 | - | - | 3 801,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610149120 853 | - | - | - | 3 350,0 | - | - | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.2. | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | всего | 168 772,5 | 179 772,2 | 7 983,6 | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0409 1617115 522 | 6 694,1 | 8 755,6 | 7 983,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1617215 522 | 57 238,4 | 52 832,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1810399 | 104 840,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1615115 | - | 118 184,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610271150 522 | - | - | - | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 1.2.1. | Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | всего | 168 772,5 | 179 772,2 | 7 983,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0409 1617115 522 | 6 694,1 | 8 755,6 | 7 983,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1617215 522 | 57 238,4 | 52 832,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1810399 | 104 840,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1615115 | - | 118 184,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 1.2.2. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | всего | - | - | - | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0409 1610271150 522 | - | - | - | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.3. | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | всего | 122 802,4 | 100 675,7 | 136 492,7 | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,6 | |
| 820 0409 1614992 | 122 802,4 | 100 675,7 | 136 492,7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610349920 | - | - | - | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,6 | |||
| Мероприятие 1.3.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | - | - | 136 492,7 | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,6 | |
| 820 0409 1614992 243 | - | - | 14 497,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610349920 243 | - | - | - | - | 11 650,0 | 12 815,0 | 14 096,5 | 15 506,2 | 17 056,8 | 18 762,5 | |||
| 820 0409 1614992 244 | - | - | 121 994,9 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610349920 244 | - | - | - | 132 465,8 | 148 350,0 | 163 185,0 | 179 503,5 | 197 453,8 | 217 199,2 | 238 919,1 | |||
| Основное мероприятие 1.4. | Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл | всего | 85 100,0 | 10 000,0 | - | 36 500,0 | 20 000,0 | 85 000,0 | 89 958,3 | - | - | - | |
| 820 0409 1612970 | 85 100,0 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610429700 | - | - | - | 36 500,0 | 20 000,0 | 85 000,0 | 89 958,3 | - | - | - | |||
| Мероприятие 1.4.1. | Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | всего | - | - | - | 36 500,0 | 20 000,0 | 85 000,0 | 89 958,3 | - | - | - | |
| 820 0409 1612970 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610429700 414 | - | - | - | 36 500,0 | 20 000,0 | 85 000,0 | 89 958,3 | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.5. | Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 200 202,6 | 238 507,9 | 259 759,8 | 227 191,5 | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0409 1617025 521 | 62 116,6 | 238 507,9 | 149 673,2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610570250 | - | - | - | 227 191,5 | - | - | - | - | - | ||||
| 820 0409 1617025 522 | - | - | 110 086,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 3150400 | 69 043,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 3150500 | 69 043,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.6. | Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами | всего | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | |
| 820 0409 1612969 | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610629690 | - | - | - | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | |||
| Мероприятие 1.6.1. | Создание условий для реализации Государственной программы в сфере дорожного хозяйства | всего | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | |
| 820 0409 1612969 000 | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0409 1610629690 000 | - | - | - | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | |||
| Основное мероприятие 1.7. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 820 0409 1615390 | - | - | 82 813,9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Мероприятие 1.7.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | 820 0409 1615390 244 | - | - | 82 813,9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1.8. | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | всего | - | - | 182 682,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0409 1615420 414 | - | - | 182 682,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 1.8.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | всего | - | - | 182 682,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0409 1615420 414 | - | - | 182 682,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Подпрограмма 2 | "Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения" | Минпромтранс Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Мингосимущество Республики Марий Эл | 820 0113 1620000 | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 820 0113 1620100000 | - | - | - | 391,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | - | - | |||
| Основное мероприятие 2.1. | Реализация мероприятий по совершенствованию системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | 820 0113 1620000 | 19 557,2 | 14 160,0 | 25 618,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0113 1620100000 | - | - | - | 391,0 | 14 600,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | - | - | |||
| Минпромтранс Республики Марий Эл | 820 0113 1624917 612 | 14 300,8 | 14 000,0 | 13 118,5 | - | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | - | - | ||
| 820 0113 1624917 244 | - | - | 4 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0113 1620149170 244 340 | - | - | - | 291,0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0113 1622887 242 | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 820 0113 1625028 242 | - | - | 7 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| соисполнитель - Мингосимущество Республики Марий Эл | 5 096,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| соисполнитель - Минздрав Республики Марий Эл | 855 0909 1624917 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 855 0909 1620149170 | - | - | - | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | - | - | |||
| Подпрограмма 3 | "Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | Минпромтранс Республики Марий Эл | 820 0408 1630000 | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 820 0408 1630100000 | - | - | - | 548,0 | 450,0 | 40 000,0 | 13 000,0 | 1 000,0 | - | - | |||
| Основное мероприятие 3.1. | Реализация мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | 820 0408 1634937 612 | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0408 1630149370 612 | - | - | - | 548,0 | 450,0 | 40 000,0 | 13 000,0 | 1 000,0 | - | - | |||
| Подпрограмма 4 | "Содержание государственных бюджетных учреждений, субсидирование предприятий и организаций транспортной сферы" | Минпромтранс Республики Марий Эл | 820 0408 1640000 | 220 172,3 | 246 200,0 | 207 776,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 820 0408 1640000000 | - | - | - | 137 391,9 | 117 344,7 | 175 848,0 | 180 036,9 | 184 644,7 | - | - | |||
| Основное мероприятие 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" | 820 0408 1642925 611 | 37 814,0 | 37 819,0 | 37 309,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0408 1640129250 611 | - | - | - | 33 325,0 | 33 578,1 | 41 889,0 | 46 077,9 | 50 685,7 | - | - | |||
| Основное мероприятие 4.2. | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Автотранспортная компания" | 820 0408 1642926 611 | 12 395,0 | 4 281,0 | 8 017,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0408 1640129260 611 | - | - | - | 2 997,0 | 3 852,9 | 4 281,0 | 4 281,0 | 4 281,0 | - | - | |||
| Основное мероприятие 4.3. | Приобретение подвижного состава | 820 0408 1642945 244 | 1 873,0 | - | - | - | - | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 670,0 | - | - | |
| Основное мероприятие 4.4. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с государственным регулированием тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Республики Марий Эл | 820 0408 1642946 810 | 3 138,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0408 1640229460 810 | - | - | - | 3 053,0 | 2 747,7 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | - | - | |||
| Основное мероприятие 4.5. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров | 820 0408 1642947 810 | 28 600,0 | 81 892,0 | 18 270,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0409 1640229470 810 | - | - | - | 1 411,7 | 9 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | |||
| Основное мероприятие 4.6. | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения в связи с выполнением ими социальных перевозок | 820 0408 1642948 810 | 136 190,3 | 118 908,0 | 49 549,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0408 1640229480 810 | - | - | - | 96 358,1 | 67 943,7 | 114 708,0 | 114 708,0 | 114 708,0 | - | - | |||
| Основное мероприятие 4.7. | Субсидии на возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл | 820 0408 1642968 810 | 162,0 | 247,0 | 247,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 820 0408 1640229680 810 | - | - | - | 247,0 | 222,3 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | - | - | |||
| Основное мероприятие 4.8. | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок | 820 0408 1647002 530 | - | - | 86 778,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 4.9. | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок | 820 0408 1647003 530 | - | - | 4 552,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Примечание. Финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на перспективный период начиная с 2018 года предусмотрено в соответствии с размером нормативов затрат, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 ноября 2007 г. N 264 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, являющихся собственностью Республики Марий Эл, и правилах их расчета", и подлежит уточнению после принятия закона Республики Марий Эл о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.