Приложение к Постановлению от 09.09.2016 г № 406
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
ДО 2022 ГОДА"
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | "Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года" | всего | 1 659 112,1 | 1 630 721,9 | 1 825 899,3 | 2 034 528,6 | 2 335 733,2 | 9 845 404,1 | 9 916 069,3 | 8 460 624,2 | 8 272 984,7 | 8 314 477,9 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 554 272,1 | 1 512 537,6 | 1 560 403,1 | 1 615 878,1 | 1 290 548,3 | 7 747 804,1 | 7 760 362,5 | 7 713 924,2 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 | ||
| федеральный бюджет | 104 840,0 | 118 184,3 | 265 496,2 | 418 650,5 | 1 045 184,9 | 2 097 600,0 | 2 155 706,8 | 746 700,0 | 722 000,0 | 722 000,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 1 | "Дорожное хозяйство" | всего | 1 414 602,5 | 1 369 381,9 | 1 591 711,2 | 1 896 197,8 | 2 203 778,5 | 9 615 396,1 | 9 708 872,4 | 8 260 819,5 | 8 272 984,7 | 8 314 477,9 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 309 762,5 | 1 251 197,6 | 1 326 215,0 | 1 477 547,3 | 1 158 547,3 | 7 517 796,1 | 7 553 165,6 | 7 514 119,5 | 7 550 984,7 | 7 592 478,5 | ||
| федеральный бюджет | 104 840,0 | 118 184,3 | 265 496,2 | 418 650,5 | 1 045 184,9 | 2 097 600,0 | 2 155 706,8 | 746 700,0 | 722 000,0 | 722 000,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1. | Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл | всего | 799 232,7 | 697 162,5 | 744 423,9 | 901 903,5 | 801 038,6 | 7 067 700,0 | 7 068 220,0 | 7 086 682,0 | 7 088 310,2 | 7 091 531,2 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 799 232,7 | 697 162,5 | 744 423,9 | 901 903,5 | 801 038,6 | 7 067 700,0 | 7 068 220,0 | 7 086 682,0 | 7 088 310,2 | 7 091 531,2 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.2. | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | всего | 168 772,5 | 179 772,2 | 7 983,6 | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 63 932,5 | 61 587,1 | 7 983,6 | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | 104 840,0 | 118 184,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.3. | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | всего | 122 802,4 | 100 675,7 | 136 492,7 | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 122 802,4 | 100 675,7 | 136 492,7 | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.4. | Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл | всего | 85 100,0 | 10 000,0 | - | 36 500,0 | 400 000,0 | 1 700 000,0 | 1 799 165,1 | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 85 100,0 | 10 000,0 | - | 36 500,0 | 20 000,0 | 85 000,0 | 89 958,3 | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 380 000,0 | 1 615 000,0 | 1 709 206,8 | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.5. | Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 200 202,6 | 238 507,9 | 265 061,0 | 227 191,5 | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 200 202,6 | 238 507,9 | 259 759,8 | 227 191,5 | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.6 | Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами | всего | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.7. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | всего | - | - | 82 813,9 <**> | - | 203 484,9 <**> | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | 82 813,9 <**> | - | 203 484,9 <**> | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.8. | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | всего | - | - | 182 682,3 <**> | 418 650,5 <**> | 461 700,0 | 482 600,0 | 446 500,0 | 746 700,0 | 722 000,0 | 722 000,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | 182 682,3 <**> | 418 650,5 <**> | 461 700,0 | 482 600,0 | 446 500,0 | 746 700,0 | 722 000,0 | 722 000,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 2 | "Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения" | всего | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 391,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 391,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 2.1. | Реализация мероприятий по совершенствованию системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | всего | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 391,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 391,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | 14 160,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 3 | "Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | всего | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 548,0 | 450,0 | 40 000,0 | 13 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 548,0 | 450,0 | 40 000,0 | 13 000,0 | 1 000,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.1. | Реализация мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | всего | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 548,0 | 450,0 | 40 000,0 | 13 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 548,0 | 450,0 | 40 000,0 | 13 000,0 | 1 000,0 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 4 | "Содержание государственных бюджетных учреждений, субсидирование предприятий и организаций транспортной сферы" | всего | 220 172,3 | 246 200,0 | 207 776,6 | 137 391,9 | 117 344,7 | 175 848,0 | 180 036,9 | 184 644,7 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 220 172,3 | 246 200,0 | 207 776,6 | 137 391,9 | 117 344,7 | 175 848,0 | 180 036,9 | 184 644,7 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" | всего | 37 814,0 | 37 819,0 | 37 309,0 | 33 325,0 | 33 578,1 | 41 889,0 | 46 077,9 | 50 685,7 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 814,0 | 37 819,0 | 37 309,0 | 33 325,0 | 33 578,1 | 41 889,0 | 46 077,9 | 50 685,7 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.2. | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Автотранспортная компания" | всего | 12 395,0 | 4 281,0 | 8 017,8 | 2 997,0 | 3 852,9 | 4 281,0 | 4 281,0 | 4 281,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 12 395,0 | 4 281,0 | 8 017,8 | 2 997,0 | 3 852,9 | 4 281,0 | 4 281,0 | 4 281,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.3. | Приобретение подвижного состава | всего | 1 873,0 | - | - | - | - | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 670,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 873,0 | - | - | - | - | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 670,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.4. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с государственным регулированием тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Республики Марий Эл | всего | 3 138,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 2 747,7 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 3 138,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 2 747,7 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.5. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров | всего | 28 600,0 | 81 892,0 | 18 270,5 | 1 411,7 | 9 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 28 600,0 | 81 892,0 | 18 270,5 | 1 411,7 | 9 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.6. | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения в связи с выполнением ими социальных перевозок | всего | 136 190,3 | 118 908,0 | 49 549,3 | 96 358,1 | 67 943,7 | 114 708,0 | 114 708,0 | 114 708,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 136 190,3 | 118 908,0 | 49 549,3 | 96 358,1 | 67 943,7 | 114 708,0 | 114 708,0 | 114 708,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.7. | Субсидии на возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл | всего | 162,0 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 222,3 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 162,0 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 222,3 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.8. | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок | всего | - | - | 86 778,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | 86 778,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.9. | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок | всего | - | - | 4 552,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | 4 552,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
<**> Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета.