Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 438
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РАЗВИТИЕ
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы | всего | 12 533,3 | 259 798,8 | 364 729,0 | 1 228 010,0 | 1 350 932,2 | 23 040,7 | 22 425,1 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 12 533,3 | 14 040,8 | 9 356,0 | 13 056,0 | 20 574,7 | 21 500,7 | 22 425,1 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | 246 400,0 | 477 550,0 | 1 540,0 | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | 21 131,0 | - | 74 654,0 | 82 007,5 | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | 224 627,0 | 355 373,0 | 893 900,0 | 770 800,0 | - | - | ||
| Подпрограмма | Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл | всего | 1 480,5 | 247 729,3 | 355 647,0 | 1 221 254,0 | 1 343 332,8 | 15 099,3 | 14 142,3 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 480,5 | 1 971,3 | 274,0 | 6 300,0 | 12 975,3 | 13 559,3 | 14 142,3 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | 246 400,0 | 477 550,0 | 1 540,0 | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | 21 131,0 | - | 74 654,0 | 82 007,5 | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | 224 627,0 | 355 373,0 | 893 900,0 | 770 800,0 | - | - | ||
| Основное мероприятие | Поддержание в актуальном состоянии и совершенствование нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих туристскую деятельность | всего | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие | Развитие туристской инфраструктуры | всего | - | 245 758,0 | 355 373,0 | 1 214 954,0 | 1 327 907,5 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | 246 400,0 | 475 100,0 | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | 21 131,0 | - | 74 654,0 | 82 007,5 | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | 224 627,0 | 355 373,0 | 893 900,0 | 770 800,0 | - | - | ||
| Основное мероприятие | Конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл | всего | - | 210,2 | 50,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 210,2 | 50,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие | Информационно-аналитическое обеспечение развития сферы туризма в Республике Марий Эл, в том числе | всего | - | 611,0 | 204,0 | 3 450,0 | 7 650,5 | 5 989,8 | 4 598,1 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 611,0 | 204,0 | 3 450,0 | 7 650,5 | 4 449,8 | 4 598,1 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 1 540,0 | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Организация и проведение инфо-тура для представителей российских и зарубежных туроператоров | всего | - | - | 204,0 | - | 550,0 | 3 200,0 | 1 770,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | 204,0 | - | 550,0 | 1 660,0 | 1 770,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 1 540,0 | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Подготовка и издание информационных материалов о туристском потенциале Республики Марий Эл | всего | - | 278,8 | - | 450,0 | 2 451,2 | 2 489,8 | 2 498,1 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 278,8 | - | 450,0 | 2 451,2 | 2 489,8 | 2 498,1 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Проведение мероприятий в рамках межрегионального соглашения "Великая Волга" | всего | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 330,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 330,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Внедрение унифицированной системы туристской навигации | всего | - | 332,2 | - | 3 000,0 | 4 349,3 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 332,2 | - | 3 000,0 | 4 349,3 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие | Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл на мировой и внутренний туристские рынки, в том числе | всего | 1 380,5 | 1 150,1 | 20,0 | 1 250,0 | 5 847,7 | 5 598,0 | 5 964,2 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 380,5 | 1 150,1 | 20,0 | 1 250,0 | 3 397,7 | 5 598,0 | 5 964,2 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 2 450,0 | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Участие в туристических выставках | всего | 398,0 | 1 150,1 | - | 1 000,0 | 1 497,7 | 2 648,0 | 2 944,2 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 398,0 | 1 150,1 | - | 1 000,0 | 1 497,7 | 2 648,0 | 2 944,2 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Проведение межрегиональных форумов, конференций, совещаний | всего | 982,5 | - | - | 250,0 | 3 950,0 | 2 500,0 | 2 520,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 982,5 | - | - | 250,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 2 520,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 2 450,0 | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Поддержка мероприятий, проводимых туристскими информационными центрами | всего | - | - | 20,0 | - | 400,0 | 450,0 | 500,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | 20,0 | - | 400,0 | 450,0 | 500,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие | Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл, в том числе | всего | 100,0 | - | - | 100,0 | 427,1 | 2 011,5 | 2 080,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 100,0 | - | - | 100,0 | 427,1 | 2 011,5 | 2 080,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного туризма в Республике Марий Эл | всего | - | - | - | - | 175,1 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 175,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Подготовка и издание научно-методических пособий по развитию различных видов туризма в Республике Марий Эл | всего | - | - | - | - | 110,0 | 761,5 | 780,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 110,0 | 761,5 | 780,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие | Проведение обучающих семинаров по различным вопросам, связанным с развитием сферы туризма | всего | 100,0 | - | - | 100,0 | 142,0 | 250,0 | 300,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 100,0 | - | - | 100,0 | 142,0 | 250,0 | 300,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
| Подпрограмма | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы" | всего | 11 052,8 | 12 069,5 | 9 082,0 | 6 756,0 | 7 599,4 | 7 941,4 | 8 282,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 11 052,8 | 12 069,5 | 9 082,0 | 6 756,0 | 7 599,4 | 7 941,4 | 8 282,8 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие | Расходы на содержание Комитета Республики Марий Эл по туризму | всего | 11 052,8 | 12 069,5 | 9 082,0 | 6 756,0 | 7 599,4 | 7 941,4 | 8 282,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 11 052,8 | 12 069,5 | 9 082,0 | 6 756,0 | 7 599,4 | 7 941,4 | 8 282,8 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||