Приложение к Распоряжению от 21.03.2013 г № 165-Р План
Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения
───┬──────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────── │ Наименование показателя │2012 г. │2013 г.│2014 г.│2015 г.│2016 г.│2017 г.│2018 г.│2013 - │2013 - │ │(оценка)│ │ │ │ │ │ │ 2015 │ 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ гг. │ гг. ───┼──────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────── 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 ───┴──────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────── Категория работников - социальные работники 1. Средняя заработная плата 15610 17165 18953 20926 23250 25738 28363 19015 22399 по Республике Марий Эл (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 2. Темп роста к предыдущему X 110,0 110,4 110,4 111,1 110,7 110,2 X X году, процентов 3. Среднесписочная 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 численность работников учреждений социального обслуживания, тыс. человек 4. Среднемесячная заработная 6,26 8,153 10,993 14,334 18,368 23,036 28,363 11,160 17,208 плата работников учреждений социального обслуживания, тыс. рублей 5. Темп роста к предыдущему X 130,2 134,8 130,4 128,1 125,4 123,1 X X году, процентов 6. Соотношение средней 40,1 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 58,7 76,8 заработной платы работников учреждений социального обслуживания и средней заработной платы в Республике Марий Эл, процентов 7. Размер начислений на фонд 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X оплаты труда работников, процентов 8. Фонд оплаты труда с 78,24 101,91 137,40 179,16 229,58 287,93 354,51 418,47 1290,49 начислениями, млн. рублей 9. Прирост фонда оплаты труда X 23,67 59,16 100,92 151,34 209,69 276,27 183,75 821,05 с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год) в том числе: X 10. за счет средств X 23,67 53,36 95,12 145,54 203,89 270,47 172,15 792,05 консолидированного бюджета Республики Марий Эл, млн. рублей 11. включая средства, X 1,77 1,77 1,77 полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации 12. за счет средств ОМС, млн. X рублей 13. за счет средств от X 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 11,60 29,00 приносящей доход деятельности, млн. рублей 14. за счет иных источников X (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Марий Эл на соответствующий год, млн. рублей 15. Итого, объем средств, X 23,67 59,16 100,92 151,34 209,69 276,27 183,75 821,05 предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) 16. Соотношение объема средств X 0 2,99 0 0 0 0 X X от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 11 / стр. Категория работников - педагогические работники 1. Средняя заработная плата 15610 17165 18953 20926 23250 25738 28363 19015 22399 по Республике Марий Эл (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 2. Темп роста к предыдущему X 110,0 110,4 110,4 111,1 110,7 110,2 X X году, процентов 3. Среднесписочная 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 численность работников учреждений социального обслуживания, тыс. человек 4. Среднемесячная заработная 8,7964 9,1864 10,993 14,334 18,368 23,036 28,363 11,504 17,380 плата работников учреждений социального обслуживания, тыс. рублей 5. Темп роста к предыдущему X 104,4 119,7 130,4 128,1 125,4 123,1 X X году, процентов 6. Соотношение средней 56,4 53,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 60,5 77,6 заработной платы работников учреждений социального обслуживания и средней заработной платы в Республике Марий Эл, процентов 7. Размер начислений на фонд 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X оплаты труда, процентов 8. Фонд оплаты труда с 13,74 14,35 17,18 22,40 28,70 35,99 44,31 53,93 162,93 начислениями, млн. рублей 9. Прирост фонда оплаты труда X 0,61 3,44 8,66 14,96 22,25 30,57 12,71 80,49 с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год) в том числе: X 10. за счет средств X 0,61 3,44 8,66 14,96 22,25 30,57 12,71 80,49 консолидированного бюджета Республики Марий Эл, млн. рублей 11. включая средства, X полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации 12. за счет средств ОМС, млн. X рублей 13. за счет средств от X приносящей доход деятельности, млн. рублей 14. за счет иных источников X (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Марий Эл на соответствующий год, млн. рублей 15. Итого, объем средств, X 0,61 3,44 8,66 14,96 22,25 30,57 12,71 80,49 предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) 16. Соотношение объема средств X 0 0 0 0 0 0 X X от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 11 / стр. Категория работников - врачи 1. Средняя заработная плата 15610 17165 18953 20926 23250 25738 28363 19015 22399 по Республике Марий Эл (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 2. Темп роста к предыдущему X 110,0 110,4 110,4 111,1 110,7 110,2 X X году, процентов 3. Среднесписочная 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 численность работников учреждений социального обслуживания, тыс. человек 4. Среднемесячная заработная 12,7 23,138 25,587 29,694 39,06 51,476 56,726 26,140 37,614 плата работников учреждений социального обслуживания, тыс. рублей 5. Темп роста к предыдущему X 182,2 110,6 116,1 131,5 131,8 110,2 X X году, процентов 6. Соотношение средней 81,4 134,8 135,0 141,9 168,0 200,0 200,0 137,5 167,9 заработной платы работников учреждений социального обслуживания и средней заработной платы в Республике Марий Эл, процентов 7. Размер начислений на фонд 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X оплаты труда, процентов 8. Фонд оплаты труда с 5,95 10,85 11,99 13,92 18,31 24,13 26,59 36,76 105,79 начислениями, млн. рублей 9. Прирост фонда оплаты труда X 4,90 6,04 7,97 12,36 18,18 20,64 18,91 70,09 с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год) в том числе: X 10. за счет средств X 4,90 6,04 7,97 12,36 18,18 20,64 18,91 70,09 консолидированного бюджета Республики Марий Эл, млн. рублей 11. включая средства, X полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации 12. за счет средств ОМС, млн. X рублей 13. за счет средств от X приносящей доход деятельности, млн. рублей 14. за счет иных источников X (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Марий Эл на соответствующий год, млн. рублей 15. Итого, объем средств, X 4,90 6,04 7,97 12,36 18,18 20,64 18,91 70,09 предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) 16. Соотношение объема средств X 0 0 0 0 0 0 X X от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 11 / стр. Категория работников - средний медицинский персонал 1. Средняя заработная плата 15610 17165 18953 20926 23250 25738 28363 19015 22399 по Республике Марий Эл (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 2. Темп роста к предыдущему X 110,0 110,4 110,4 111,1 110,7 110,2 X X году, процентов 3. Среднесписочная 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 численность работников учреждений социального обслуживания, тыс. человек 4. Среднемесячная заработная 8,4824 13,337 14,764 17,159 20,065 25,738 28,363 15,087 19,904 плата работников учреждений социального обслуживания, тыс. рублей 5. Темп роста к предыдущему X 157,2 110,7 116,2 116,9 128,3 110,2 X X году, процентов 6. Соотношение средней 54,3 77,7 77,9 82,0 86,3 100,0 100,0 79,3 88,9 заработной платы работников учреждений социального обслуживания и средней заработной платы в Республике Марий Эл, процентов 7. Размер начислений на фонд 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X оплаты труда, процентов 8. Фонд оплаты труда с 39,76 62,51 69,20 80,43 94,05 120,64 132,94 212,14 559,77 начислениями, млн. рублей 9. Прирост фонда оплаты труда X 22,75 29,44 40,67 54,29 80,88 93,18 92,86 321,21 с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год) в том числе: X 10. за счет средств X 22,75 29,44 40,67 54,29 80,88 93,18 92,86 321,21 консолидированного бюджета Республики Марий Эл, млн. рублей 11. включая средства, X полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации 12. за счет средств ОМС, млн. X рублей 13. за счет средств от X приносящей доход деятельности, млн. рублей 14. за счет иных источников X (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Марий Эл на соответствующий год, млн. рублей 15. Итого, объем средств, X 22,75 29,44 40,67 54,29 80,88 93,18 92,86 321,21 предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) 16. Соотношение объема средств X 0 0 0 0 0 0 X X от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 11 /стр. Категория работников - младший персонал 1. Средняя заработная плата 15610 17165 18953 20926 23250 25738 28363 19015 22399 по Республике Марий Эл (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 2. Темп роста к предыдущему X 110,0 110,4 110,4 111,1 110,7 110,2 X X году, процентов 3. Среднесписочная 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 численность работников учреждений социального обслуживания, тыс. человек 4. Среднемесячная заработная 5,0588 8,6 9,495 11,049 16,415 25,738 28,363 9,715 16,610 плата работников учреждений социального обслуживания, тыс. рублей 5. Темп роста к предыдущему X 170,0 110,4 116,4 148,6 156,8 110,2 X X году, процентов 6. Соотношение средней 32,4 50,1 50,1 52,8 70,6 100,0 100,0 51,1 74,2 заработной платы работников учреждений социального обслуживания и средней заработной платы в Республике Марий Эл, процентов 7. Размер начислений на фонд 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X оплаты труда, процентов 8. Фонд оплаты труда с 47,42 80,62 89,01 103,58 153,88 241,28 265,89 273,21 934,26 начислениями, млн. рублей 9. Прирост фонда оплаты труда X 33,20 41,59 56,16 106,46 193,86 218,47 130,95 649,74 с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год) в том числе: X 10. за счет средств X 33,20 41,59 56,16 106,46 193,86 218,47 130,95 649,74 консолидированного бюджета Республики Марий Эл, млн. рублей 11. включая средства, X полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации 12. за счет средств ОМС, млн. X рублей 13. за счет средств от X приносящей доход деятельности, млн. рублей 14. за счет иных источников X (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Марий Эл на соответствующий год, млн. рублей 15. Итого, объем средств, X 33,2 41,59 56,16 106,46 193,86 218,47 130,95 649,74 предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) 16. Соотношение объема средств X 0 0 0 0 0 0 X X от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 11 / стр. Итого по всем категориям работников 1. Среднесписочная 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 численность работников, тыс. человек 2. Фонд оплаты труда с 185,11 270,24 324,78 399,49 524,52 709,97 824,24 994,51 3053,24 начислениями, млн. рублей 3. Прирост фонда оплаты труда X 85,13 139,67 214,38 339,41 524,86 639,13 439,18 1942,58 с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 год) в том числе: X 4. за счет средств X 85,13 133,87 208,58 333,61 519,06 633,33 427,58 1913,58 консолидированного бюджета Республики Марий Эл, млн. рублей 5. включая средства, X 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 1,77 полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей 6. за счет средств ОМС, млн. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 рублей 7. за счет средств от X 0,00 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 11,60 29,00 приносящей доход деятельности, млн. рублей 8. за счет иных источников X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Марий Эл на соответствующий год, млн. рублей 9. Итого, объем средств, X 85,13 139,67 214,38 339,41 524,86 639,13 439,18 1942,58 предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 4 + 6 + 7 + 8) 10. Соотношение объема средств X 0 1,2673 0 0 0 0 X X от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, процентов (стр. 5 / стр. 9