Решение от 15.08.2007 г № 291
Об итогах социально-экономического развития и исполнения бюджета муниципального образования «Килемарский муниципальный район» за 1 полугодие 2007 года и задачах на 2 полугодие
Заслушав информацию о социально-экономическом развитии и исполнении бюджета муниципального района, Собрание депутатов Килемарского муниципального района решает:
1.Принять к сведению информации руководителя отдела экономики Лошаковой И.К. и руководителя финансового отдела Булкиной А.В. об итогах социально-экономического развития и исполнения бюджета муниципального района за I полугодие 2007 года и задачах на II полугодие 2007 года.
2.Отметить стабилизацию положительной динамики основных экономических показателей:
- индекс промышленного производства составил 145,8%;
- ввод в действие жилых домов увеличился в 2,3 раза;
- объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", увеличился в 7,7 раза;
- оборот розничной торговли увеличился на 51,8%;
- оборот общественного питания увеличился в 3,1 раза;
- число безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, уменьшилось на 24,1%;
- среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним организациям увеличилась на 34,5%.
3.Считать основными задачами на II полугодие 2007 года:
- сохранение и дальнейшее развитие промышленного потенциала;
- сохранение и дальнейшее наращивание темпов роста товарооборота, ввода жилья, объемов инвестиций, среднемесячной заработной платы;
- обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта Решения о бюджете муниципального образования "Килемарский муниципальный район" на очередной финансовый год;
- организация исполнения бюджета муниципального образования и своевременное формирование бюджетной отчетности;
- погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений;
- контроль за расходованием фонда оплаты труда и своевременная выплата заработной платы работникам органов местного самоуправления и бюджетной сферы;
- обеспечение выполнения показателей налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;
- совместно с администраторами поступлений принятие мер по мобилизации дополнительных доходных источников в бюджеты муниципальных образований, сокращению задолженности по налогам, сборам и платежам;
- установление особого контроля за формированием базы данных для исчисления и уплаты земельного налога в 2007 году;
- принятие исчерпывающих мер по обеспечению выполнения требований Бюджетного кодекса при формировании и исполнении бюджетов.
4.Администрации муниципального образования Килемарский муниципальный район принять меры:
- по выполнению основных налогообразующих показателей социально-экономического развития муниципального образования;
- по увеличению доходной части бюджета муниципального района за счет эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
- по снижению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги;
- по подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2007 - 2008 годов.
Глава
муниципального образования
"Килемарский муниципальный район",
председатель
Собрания депутатов
Н.СОРОКИН
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КИЛЕМАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА
Наименование Код по бюджету муниципального образования
План на План на 1 Факти- % испол- % испол-
2007 год полугодие ческое нения нения к
2007 года испол- к плану плану 1
нение за года полу-
отчетный годия
период 2007
года
ДОХОДЫ - всего 1 00 00000 00 0000 000 14045,0 8047,0 8564,7 61,0 106,4
из них
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 10311,0 5750,0 5869,1 56,9 102,1
налог на доходы физ. лиц 1 01 02000 01 0000 110 10311,0 5750,0 5869,1 56,9 102,1
Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 1789,0 1000,0 1006,8 56,3 100,7
единый налог на вмененный доход 1 05 02000 02 0000 110 1751,0 975,0 981,8 56,1 100,7
для отдельных видов деятельности
единый с/хоз-ый налог 1 05 03011 01 0000 110 38,0 25,0 25,0 65,8 100,0
Госпошлина 1 08 00000 00 0000 000 261,0 91,0 105,6 40,5 116,0
госпошлина по делам, 1 08 03010 01 0000 110 57,0 20,0 30,9 54,2 154,5
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции
госпошлина за совершение 1 08 04000 01 0000 110 7,0 2,0 0,0 0,0 0,0
нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями РФ)
госпошлина за государственную 1 08 07140 01 0000 110 197,0 69,0 74,7 37,9 108,3
регистрацию транспортных средств,
а также за совершение прочих
юридических значимых действий
Задолженность и перерасчеты по 1 09 00000 00 0000 000 45,0 23,0 5,7 12,7 24,8
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
налог на прибыль организаций, 1 09 01030 05 0000 110 3,5 0,0 0,0
зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты,
мобилизуемый на территориях
муниципальных районов
платежи за добычу 1 09 03021 05 0000 110 1,3 0,0 0,0
общераспространенных полезных
ископаемых,
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
налог на имущество предприятий 1 09 04010 02 0000 110 0,9 0,0 0,0
прочие местные налоги и сборы, 1 09 07050 05 0000 110 45,0 23,0 0,0 0,0 0,0
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
Доходы от использования имущества, 1 11 00000 00 0000 000 576,0 517,0 586,8 101,9 113,5
находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
арендная плата и поступления от 1 11 05011 10 0000 120 272,0 272,0 335,0 123,2 123,2
продажи права на заключение
договоров аренды земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных в
границах поселений
(за исключением земельных
участков, предназначенных для
целей жилищного строительства)
арендная плата и поступления от 1 11 05012 10 0000 120 4,0 1,0 2,5 62,5 250,0
продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
предназн. для целей жилищного
строительства до разграничения
государственной собственности на
землю, зачисляемые в бюджеты
поселений
доходы от сдачи в аренду имущ., 1 11 05035 05 0000 120 300,0 244,0 249,3 83,1 102,2
наход. в операт. управлении муниц.
органов
Платежи при пользовании природными 1 12 00000 00 0000 000 118,0 49,0 49,6 42,0 101,2
ресурсами
плата за негативное воздействие на 1 12 01000 01 0000 120 118,2 49,0 49,6 42,0 101,2
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и 1 13 00000 00 0000 000 280,0 200,0 192,0 68,6 96,0
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и 1 14 00000 00 0000 000 60,0 60,0 158,8 264,7 264,7
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 605,0 357,0 570,3 94,3 159,7
Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
в том числе невыясненные 1 17 01050 10 0000 180 20,0 0,0 0,0
поступления
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО 2 00 00000 00 0000 000 147828,8 82831,6 81617,1 55,2 98,5
Дотации бюджетам муниципальных 2 02 01001 05 0000 151 21012,0 10170,0 9828,3 46,8 96,6
районов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Дотация на поддержку мер по 2 02 01003 05 0000 151 3770,0 1257,0 1219,0 32,3 97,0
обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов
Субвенции из фонда компенсаций 2 02 02004 05 0000 151 496,7 248,4 248,4 50,0 100,0
бюджетам муниципальных районов на
осуществление федеральных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния
Субвенции из фонда компенсаций 2 02 02004 05 0010 151 45,3 15,1 15,1 33,3 100,0
бюджетам муниципальных районов на
осуществление федеральных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния из республиканского
бюджета
Субвенции из фонда компенсаций 2 02 02028 05 0000 151 1590,5 633,5 480,3 30,2 75,8
бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому
персоналу ФАП, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам СМП
Субвенции бюджетам муниципальных 2 02 02039 05 0000 151 1598,6 928,0 573,5 35,9 61,8
районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
Субвенции на реализацию ФЗ "О 2 02 02043 05 0010 151 30408,0 18026,0 18024,0 59,3 100,0
внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты РФ
в части, касающейся финансирования
образовательных учреждений" от
07.07.2003 N 123-ФЗ, в том
числе:
на реализацию Указа Президента РФ 2 02 02043 05 0011 151 29602,0 17616,0 17616,0 59,5 100,0
от 28.12.2001 N 1501
(заработная плата работникам
образования)
на ежемесячную денежную 2 02 02043 05 0012 151 319,0 166,0 164,0 51,4 98,8
компенсацию педагогическим
работникам для приобретения
книгоиздательской продукции
на частичное обеспечение 2 02 02043 05 0013 151 487,0 244,0 244,0 50,1 100,0
материальных затрат, связанных с
образовательным процессом
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0020 151 1120,0 560,0 488,1 43,6 87,2
фонда компенсаций на оплату жилья
и ЖКУ гражданам, работающим и
проживающим в сельской местности
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0030 151 179,0 104,0 104,0 58,1 100,0
фонда компенсаций на обеспечение
бесплатным питанием детей из
семей, имеющих четырех и более
несовершеннолетних детей
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0040 151 160,0 80,0 80,0 50,0 100,0
фонда компенсаций на обеспечение
бесплатными продуктами детского
питания детей в возрасте до 1 года
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0052 151 16,0 8,0 3,1 19,4 38,8
фонда компенсаций на оплату жилья
и ЖКУ детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0060 151 154,0 76,0 49,0 31,8 64,5
фонда компенсаций на ежемесячную
компенсацию работникам
образовательных учреждений
расходов для приобретения
книгоиздательской продукции
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0070 151 85,0 42,0 31,0 36,5 73,8
фонда компенсаций на погребение
неработающих граждан
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0080 151 6396,9 3003,0 3003,0 46,9 100,0
фонда компенсаций на обеспечение
деятельности учреждений
социального обслуживания населения
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0090 151 1597,0 752,5 752,5 47,1 100,0
фонда компенсаций на назначение и
выплату пособий, компенсаций,
ежемесячные денежные выплаты
населению, за исключением
полномочий по их финансовому
обеспечению
Субвенции на денежные выплаты 2 02 02043 05 0100 151 273,0 136,5 106,1 38,9 77,7
водителям автомобилей скорой
медицинской помощи
Субвенции из республиканского 2 02 02043 05 0110 151 204,0 97,5 97,5 47,8 100,0
фонда компенсаций на обеспечение
деятельности КДН
Субвенции на осуществление 2 02 02043 05 0120 151 1,0 0,5 0,5 50,0 100,0
государственных полномочий по
созданию и организации
деятельности административных
комиссий
Субвенции на осуществление 2 02 02043 05 0130 151 19022,0 12777,3 12777,3 67,2 100,0
полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений
Субвенции на перечисление 2 02 02043 05 0140 151 2416,0 1734,0 1531,4 63,4 88,3
бюджетам поселений денежных
средств на выполнение полномочий
по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление 2 02 02043 05 0150 151 365,8 182,9 182,9 50,0 100,0
полномочий по предоставлению и
расчету субвенций бюджетам
поселений,
расположенных в границах этих
муниципальных районов, на
осуществление полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции на осуществление 2 02 02047 05 0000 151 25994,0 16331,0 16331,0 62,8 100,0
части полномочий по решению
вопросов местного значения из
бюджетов поселений
бюджету муниципального района в
соответствии
с заключенными соглашениями
Субвенции на содержание 2 02 02051 05 0000 151 685,0 555,3 555,3 81,1 100,0
ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на оплату
труда приемному
родителю из федерального бюджета
Субвенции на содержание 2 02 02051 05 0010 151 1126,0 563,0 280,0 24,9 49,7
ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на
оплату труда приемному родителю
из республиканского бюджета
Прочие субсидии бюджетам 2 02 04999 05 0000 151 29113,0 14550,0 14855,7 51,0 102,1
муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам поселений 2 02 04999 10 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ 161873,8 90878,6 90181,8 55,7 99,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 161873,8 90878,6 90181,8 55,7 99,2
РАСХОДЫ
Общегосударственные 0100 18403,6 8958,0 8913,8 48,4 99,5
вопросы
Функционирование высшего 0102 701,2 269,2 247,5 35,3 91,9
должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
Функционирование законодательных 0103 325,1 127,6 127,6 39,2 100,0
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
Функционирование Правительства РФ, 0104 13411,0 7059,6 7039,9 52,5 99,7
высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности 0106 3096,3 1153,7 1152,1 37,2 99,9
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов надзора
Резервные фонды 0113 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0115 855 347,9 346,7 40,5 99,7
Национальная безопасность 0300 1547,0 627,5 627,3 40,5 100,0
и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел 0302 1374,9 557,5 557,3 40,5 100,0
Обеспечение противопожарной 0310 172,1 70,0 70,0 40,7 100,0
безопасности
Национальная экономика 0400 230,0 139,4 139,4 60,6 100,0
Другие вопросы в области 0411 230,0 139,4 139,4 60,6 100,0
национальной экономики
ЖКХ 0500 14712,0 10034,1 10034,1 68,2 100,0
Жилищное хозяйство 0501 760,0 89,3 89,3 11,8 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 13952,0 9944,8 9944,8 71,3 100,0
Охрана окружающей среды 0600 45,0 35,0 35,0 77,78 100,0
Охрана растительных и 0602 45,0 35,0 35,0 77,8 100,0
животных видов и среды их обитания
Образование 0700 65343,3 35733,0 34436,5 52,7 96,4
Дошкольное образование 0701 8232,3 4818,2 4601,4 55,9 95,5
Общее образование 0702 53569,8 29021,8 27957,9 52,2 96,3
Молодежная политика и оздоровление 0707 60,0 36,9 21,1 35,2 57,2
детей
Другие вопросы в области 0709 3481,2 1856,1 1856,1 53,3 100,0
образования
Культура, кинематография и СМИ 0800 9995,0 5431,4 5308,8 53,1 97,7
Культура 0801 9164,0 4963,4 4840,8 52,8 97,5
Периодическая печать и 0804 450,0 192,6 192,6 42,8 100,0
издательства
Другие вопросы в области культуры, 0806 381,0 275,4 275,4 72,3 100,0
кинематографии и СМИ
Здравоохранение и спорт 0900 14912,5 6820,2 6797,2 45,6 99,7
Здравоохранение 0901 14762,5 6725,5 6704,0 45,4 99,7
Спорт и физкультура 0902 150,0 94,7 93,2 62,1 98,4
Социальная политика 1000 10465,4 5412,4 5412,4 51,7 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 200,0 55,2 55,2 27,6 100,0
Социальное обслуживание населения 1002 6426,9 3010,7 3010,7 46,8 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 2551,0 1557,4 1557,4 61,1 100,0
Борьба с беспризорностью, 1004 1287,5 789,1 789,1 61,3 100,0
опека и попечительство
Межбюджетные трансферты 1100 27620,0 17624,5 17234,4 62,4 97,8
Финансовая помощь бюджетам других 1101 27620,0 17624,5 17234,4 62,4 97,8
уровней
ВСЕГО РАСХОДОВ 163273,8 90815,5 88938,9 54,5 97,9
Дефицит бюджета (-), - 1400,0 63,1 1242,9
Профицит бюджета (+)