Решение от 05.04.2007 г № 293

N
п/п

Наименование показателей

План
на год

План
I
квартала

исполнено
на
1.04.2007
г.

%
исполнения
I квартала

%
испол.
год
назн.

1

2

3

4

5

6

7

1









2


3


4






5







6













7



8

9


10


11


















12
13
15
16


17










































18

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц, в т.ч.
налог на доход физ. лиц, получ. в виде
дивидендов
налог на доходы физ. лиц, уст. п. 1 ст. 224
НК РФ
налог на дох. физ. лиц, зарег. индивид.
предпр.
налог на дох. физ. лиц, получ. в виде
выигрыш.
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы
Госпошлина по делам, рассм. в судах, мир.
суд.
Госпошлина за гос. регистрацию транспорт.
средств
Госпошлина за выдачу разрешения на
распространение наружной рекламы
Задолженность и пересчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязат. платежам
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
местный бюджет
Налог на имущество предприятий
Земельный налог до 01.01.06
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях городских округов
Доходы от использов. имущества, находящ. в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ.
в государственной и муницип. собственности
- арендная плата за земли (за исключ.
предназн. для целей жилищного строительства)
- арендная плата за земли (предназн. для
целей жилищного строительства)
- доходы от сдачи в аренду имущ.,
находящегося в оперативном управлении
Прочие поступления от использов. имущ.,
находящ. в собственности городских округов
(плата за найм)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негатив. воздействие на окружающ.
среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продаж материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности городского округа
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые организациями городских
округов за выполнение определенных функций
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания за административные
правонарушения
Денежные взыскания с лиц, виновных в
совершении преступлений
Денежные взыскания за нарушение
законодательства в области пожарной
безопасности
Денежные взыскания за нарушение
законодательства в обл. санит.-эпидем.
благоп. и в сфере защиты прав потреб.
Денежные взыскания за нарушение
законодательства о применении
контрольно-кассовой техники
Денежные взыскания за административные
правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий
Прочие неналоговые доходы
Итого налоговых и неналоговых доходов
Безвозмездные поступления
Дотации от других бюджетов бюдж. сист РФ
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенции от других бюджетов бюдж. сист.
Субвенции на осущест. федеральных полномочий
по гос. регист. актов граж-д. состояния
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграж.
за классное руководство
Субвенции на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилья и ЖКУ
Субвенции на реализацию ФЗ от 7.07.03 N
123-ФЗ
- оплата труда с начислениями
- ежемесячная компенсация для приобретения
книгоизд. продукции
- частичное возмещение материальных затрат
Субвенции на обеспеч. беспл. питания детей
из семей, имеющих 4 и более
несовершеннолетних детей
Субвенции на обеспеч. бесплат. продуктами
детского питания детей в возрасте до 1 года
Субвенции на содержание детей в семьях
опекунов из бюджета ГО
Субвенции на содержание детей в семьях
опекунов
Субвенции на соц. поддержку детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенции на оплату жилья и ЖКУ детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенции на ежемесяч. компенсац. работн.
образов. учрежд. для приобрет. книгоиздат.
продукции
Субвенции на погребение неработающих граждан
Субвенции на обеспечение деятельн. учреж.
социального обслуживания населения
Субвенции на назнач. и выплату пособий,
компенс., ежемес. денежн. выплат населению
Субвенции на денежные выплаты медицинскому
персоналу "Скорой медицинской помощи"
Субвенции на денежные выплаты водителям
автомобилей "Скорой медицинской помощи"
Субвенции на создание и организацию
деятельности административных комиссий
Субвенции на обеспечение деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
Субсидии от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты
городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ
Дефицит (профицит)

94474,0
94474,0
700,0

93270,0

480,0

24,0

24321,0
24321,0

10311,0
1770,0
8541,0
4500,0
900,0

3500,0

100,0

700,0

40,0

300,0

360,0

5600,0


5350,0

1200,0

150,0

4000,0

250,0


2344,0
2344,0

0,0
15000,0

15000,0

200,0
200,0

3050,0
12,0

105,0

971,0

0,0


410,0


82,0


940,0

530,0
0,0
160500,0
254075,9
69369,0
69369,0

114748,9
785,0

3611,8

17484,0

57441,0

55427,0
595,0

1419,0
296,0


730,0

5211,0

3007,0

0,0

200,0

749,0


245,0
15616,3

4528,0

3995,8

545,0

2,0

302,0

69958,0

69958,0

414575,9
-15246,0

19330,0
19330,0
174,0

19030,0

120,0

6,0

5900,0
5900,0

1659,0
145,0
1514,0
705,0
180,0

500,0

25,0

55,0

5,0



50,0

1589,0


1529,0

300,0

36,0

1193,0

60,0


485,0
485,0


4700,0

4700,0

180,0
180,0

637,0
3,0

15,0

170,0




70,0


13,0


234,0

132,0

35240,0
85534,5
39019,0
39019,0

29315,5
196,3

903,0

4371,0

14549,0

14023,0
171,0

355,0
98,0


183,0

1448,0

1116,0

0,0

61,0

239,0


61,0
3747,0

1132,0

999,0

136,3

0,5

75,5

17200,0

17200,0

120774,5
-10841,3

21376,0
21376,0
132,0

21178,0

61,0

5,0

4877,0
4877,0

1683,0
165,0
1518,0
1047,0
267,0

763,0

17,0

363,0

171,0

161,0
31,0


1826,0


1746,0

465,0

38,0

1243,0

80,0


286,0
286,0


4190,0

4190,0




919,0
16,0

8,0

120,0

40,0


117,0


12,0


283,0

323,0
95,0
36662,0
79270,8
39019,0
39019,0

25483,8
196,3

547,0

2779,0

14549,0

14023,0
171,0

355,0
98,0


183,0

1448,0





61,0

239,0


61,0
3747,0

1132,0

287,0

80,5

0,5

75,5

14768,0

14768,0

115932,8
-1928,0

св. 100
св. 100
75,9

св. 100

50,8

83,3

82,7
82,7

101,4
св. 100
100,3
св. 100
св. 100

св. 100

68,0



св. 100





114,9


св. 100

св. 100

105,6

104,2

св. 100


59,0
59,0


89,1

89,1




144,3
св. 100

53,3

70,6




св. 100


92,3


св. 100

св. 100

104,0
92,7
св. 100
св. 100

86,9
100,0

60,6

63,6

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0


100,0

100,0

0,0



100,0

100,0


100,0
100,0

100,0

28,7

59,1

100,0

100,0

85,9

85,9

96,0

22,6
22,6
18,9

22,7

12,7

20,8

20,1
20,1

16,3
9,3
17,8
23,3
29,7

21,8

17,0

51,9

св. 100

53,7

0,0

32,6


32,6

38,8

25,3

31,1

32,0


12,2
12,2


27,9

27,9

0,0
0,0

30,1
133,3

7,6

12,4




28,5


14,6


30,1

60,9

22,8
31,2
56,2
56,2

22,2
25,0

15,1

15,9

25,3

25,3
28,7

25,0
33,1


25,1

27,8

0,0



30,5

31,9


24,9
24,0

25,0

7,2

14,8

25,0

25,0

21,1

21,1

28,0

1









2





3


4


5
6






7





8




9

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
- функцион. высшего должностного лица
органов местного самоуправления
- содерж. органов представительной власти
- содерж. органов местного самоуправления
- обеспечение деятельности финансовых
органов
- обслуживание муниципального долга
- резервные фонды
- другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
- органы внутренних дел
- органы юстиции
- предупреждение и ликвидация ЧС
- обеспечение противопожарной безопасности
Национальная экономика
- др. вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
- народное образование р. 07 вед. 974
в т.ч. зарплата
- ДМШ, ДХШ раз. 07 вед. 903
в т.ч. зарплата
- молодежная политика и оздоровление детей
в т.ч. зарплата
Культура
- культура
в т.ч. зарплата
- другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой информации
в т.ч. зарплата
Здравоохранение и спорт
- здравоохранение
в т.ч. зарплата
- спорт и физическая культура
в т.ч. зарплата
Социальная политика
- пенсионное обеспечение
- социальное обслуживание населения
в т.ч. зарплата
- социальное обеспечение населения
- борьба с беспризорностью, опека,
попечительство

28330,0
543,0

2547,0
19582,0
3852,0

200,0
150,0
1456,0
4997,0

2303,0
785,0
1859,0
50,0
820,0
820,0

100281,0
11266,0
89015,0
700,0
193367,8
184291,8
108240,0
7406,0
4041,0
1670,0
605,0
6833,0
6200,0
3368,0
633,0

502,0
52960,8
48919,8
14500,3
4041,0
1500,0
41532,3
105,0
15616,3
9774,8
18429,0
7382,0

7903,6
153,0

760,0
5272,0
1152,6


50,0
516,0
1496,6

815,3
196,3
470,0
15,0
224,1
224,1

48708,5
1770,0
46938,5
175,0
47371,7
45072,9
26977,1
1900,0
975,0
398,8
144,0
1878,0
1720,0
812,6
158,0

125,0
13208,3
12179,3
2948,6
1029,0
410,0
10650,0
33,0
3747,0
2345,2
4597,0
2273,0

6532,2
150,3

631,8
4458,1
1127,8



164,2
1158,2

728,4
196,2
233,6
0,0
9,0
9,0

44591,6
5,9
44585,7
23,0
45308,9
43223,0
26689,4
1820,3
956,4
265,6
96,0
1677,7
1530,1
754,4
147,6

114,6
10370,5
9407,6
2270,2
962,9
389,9
8189,7
26,2
3747,0
2345,2
2907,5
1509,0

82,6
98,2

83,1
84,6
97,8


0,0
31,8
77,4

89,3
100,0
49,7
0,0
4,0
4,0

91,5
0,3
95,0
13,1
95,6
95,9
98,9
95,8
98,1
66,6
66,7
89,3
89,0
92,8
93,4

91,7
78,5
77,2
77,0
93,6
95,1
76,9
79,4
100,0
100,0
63,2
66,4

23,1
27,7

24,8
22,8
29,3

0,0
0,0
11,3
23,2

31,6
25,0
12,6
0,0
1,1
1,1

44,5
0,1
50,1
3,3
23,4
23,5
24,7
24,6
23,7
15,9
15,9
24,6
24,7
22,4
23,3

22,8
19,6
19,2
15,7
23,8
26,0
19,7
25,0
24,0
24,0
15,8
20,4

ИТОГО РАСХОДОВ

429821,9

131615,8

117860,8

89,5

27,4