Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 449 Программа
Государственная программа республики марий эл «Развитие физической культуры и спорта в республике марий эл» на 2013 — 2020 годы паспорт государственной программы республики марий эл «Развитие физической культуры и спорта в республике марий эл» на 2013 — 2020 годы
Ответственный - Министерство спорта Республики Марий Эл исполнитель Государственной программы Соисполнители - Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Государственной Министерство здравоохранения Республики Марий Эл программы Подпрограммы - "Развитие физической культуры и массового спорта"; Государственной "Реализация комплекса мер по развитию сети программы образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса" Программно- - республиканская целевая программа "Развитие физической целевые культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 инструменты годы", утвержденная постановлением Правительства Государственной Республики Марий Эл от 24 декабря 2010 г. N 357 программы Цели - содействие вовлечению населения в систематические Государственной занятия физической культурой и спортом; программы обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта на российском уровне; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений) Задачи - своевременное исполнение государственных обязательств в Государственной сфере физической культуры и спорта; программы повышение эффективности и качества исполнения государственных обязательств в сфере физической культуры и спорта; обеспечение условий для доступности учреждений в сфере физической культуры и спорта; повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан; формирование среды активного взаимодействия участников предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта Целевые - доля граждан, систематически занимающихся физической индикаторы и культурой и спортом, от общей численности населения; показатели доля учащихся спортивных школ в общем числе школьников, Государственной посещающих занятия по физической культуре; программы количество подготовленных спортсменов-разрядников (кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса (далее соответственно - КМС, МС, МСМК) от общего количества учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; обеспеченность населения спортивными залами в процентном отношении к нормативу; обеспеченность населения плоскостными сооружениями в процентном отношении к нормативу; обеспеченность населения плавательными бассейнами в процентном отношении к нормативу; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Этапы и сроки - 2013 - 2020 годы в один этап реализации Государственной программы Объемы - общий объем бюджетных ассигнований государственной бюджетных программы Республики Марий Эл "Развитие физической ассигнований культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 Государственной годы составит 3 692 312,9 тыс. рублей, в том числе: программы 2013 год - 453 527,5 тыс. рублей 2014 год - 457 877,5 тыс. рублей 2015 год - 457 277,5 тыс. рублей 2016 год - 473 731,4 тыс. рублей 2017 год - 495 035,9 тыс. рублей 2018 год - 515 814,8 тыс. рублей 2019 год - 411 097,6 тыс. рублей 2020 год - 427 950,7 тыс. рублей; из них: средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 3 679 772,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 452 047,5 тыс. рублей 2014 год - 452 047,5 тыс. рублей 2015 год - 452 047,5 тыс. рублей 2016 год - 473 731,4 тыс. рублей 2017 год - 495 035,9 тыс. рублей 2018 год - 515 814,8 тыс. рублей 2019 год - 411 097,6 тыс. рублей 2020 год - 427 950,7 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований в Республике Марий Эл - 12 540 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1 480,0 тыс. рублей 2014 год - 5 830,0 тыс. рублей 2015 год - 5 230,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период Ожидаемые - увеличение доли граждан, систематически занимающихся результаты физической культурой и спортом, от общей численности реализации населения; Государственной обеспеченность населения спортивными залами; программы обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями; обеспеченность населения плавательными бассейнами; увеличение количества учащихся спортивных школ к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре; увеличение количества спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему числу учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
I.Общая характеристика сферы реализации
Государственной программы
Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) направлена на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения, укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и условий для развития спорта высших достижений.
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности и межличностных отношений.
В Республике Марий Эл сформирована межведомственная система взаимодействия по вопросам развития физической культуры и спорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл с федеральными органами исполнительной власти, спортивными организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, общественных институтов за последние годы в системе развития физической культуры и спорта произошли положительные изменения.
Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом (диаграмма N 1 ).
Диаграмма N 1
Доля населения Республики Марий Эл, систематически
занимающегося физической культурой и спортом,
в 2003 - 2011 годах, процентов
Рисунок не приводится.
Распределение общей численности занимающихся физической культурой и спортом по сферам деятельности представлено диаграммой N 2.
Диаграмма N 2
Соотношение общей численности занимающихся
физической культурой и спортом по сферам деятельности
Рисунок не приводится.
Следующим важнейшим показателем эффективности физкультурно-оздоровительной работы является наличие и доступность спортивных сооружений (таблица ).
Таблица
(штук)
───────────────────────────┬──────┬──────┬────── Спортивные сооружения │ 2003 │ 2006 │ 2011 ───────────────────────────┴──────┴──────┴────── Всего 1559 1582 1664 в том числе: плоскостные площадки, поля 919 939 958 спортивные залы 355 361 402 плавательные бассейны 23 24 32
Современные условия жизни, функционирования общественного производства и развития народного хозяйства предъявляют требования повышения эффективности труда, его производительности. Это возможно, в первую очередь, за счет наилучшего использования трудовых ресурсов, рациональной организации производства и труда, а также улучшения условий для трудовой деятельности и отдыха населения, укрепления их здоровья.
На начало 2012 года в республике в 392 коллективах физической культуры физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди работающего населения осуществлял 51 штатный инструктор. За 2011 год численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в организациях составила 97 020 человек. В среднем в республике доля работающего населения в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет около 41 процента.
Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения. Следует разработать профессионально подготовленные программы занятий, учитывающие особенности социально-демографических групп населения и характер труда, а также осуществлять подготовку специалистов по этим программам.
Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности.
Качество физического воспитания во многих школах не соответствует современным требованиям и интересам детей. Необходима ускоренная модернизация физического воспитания и развития детско-юношеского спорта в системе образования.
Следует развивать деятельность спортивных клубов образовательных учреждений, что даст возможность внедрить принципиально новый и более эффективный механизм проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий.
В оценке деятельности общеобразовательных школ, связанной с образованием и воспитанием учащихся, важную роль играет уровень здоровья и физической подготовленности, а также вовлеченности школьников в спортивную деятельность.
В системе непрерывного образования должно осуществляться непрерывное физическое воспитание и спортивное совершенствование на протяжении всего периода обучения подрастающего поколения.
Одним из элементов процесса непрерывного физического воспитания является система студенческого спорта, которая представляет собой совокупность государственных и общественных форм организации физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой в целях физического и спортивного совершенствования студенческой молодежи, удовлетворения ее интересов и потребностей, подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.
На сегодняшний день роль спортивных сооружений заключается не только в подготовке спортивного резерва в сборные команды России, но и в укреплении и обеспечении социального статуса учащихся спортивных школ, их способности конкурировать и быть достаточно активными при самоопределении в будущей взрослой жизни. Именно эта позиция конкретизирует и обеспечивает актуальность задачи современного детско-юношеского спорта, где его собственные силы направлены, прежде всего, на повышение возможностей человека.
В настоящее время в республике функционируют 19 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва Министерства спорта Республики Марий Эл (далее - Минспорт Республики Марий Эл), 2 специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва и 16 детско-юношеских спортивных школ Министерства образования и науки Республики Марий Эл. В целях подготовки резерва спорта высших достижений и подготовки спортсменов высокого класса работают государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Марий Эл "Училище олимпийского резерва" и государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства". Всего в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности по 48 видам спорта занимается 16 115 человек. В подведомственных Минспорту Республики Марий Эл учреждениях занимается 6 715 человек (41 процент).
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения, работу по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в республике осуществляют 1 448 специалистов, из них в учреждениях системы Минспорта Республики Марий Эл работают 295 человек, в общеобразовательных учреждениях - 389, учреждениях профессионального образования - 239 человек, осуществляют физкультурно-оздоровительную работу на предприятиях и в организациях, а также по месту жительства 75 человек.
Успешное развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл в значительной мере зависит от создания системы финансирования и бюджетного планирования в данной отрасли, в том числе в сфере межбюджетных отношений всех уровней.
Республика Марий Эл активно участвует в реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - ФЦП).
В рамках реализации ФЦП в Республике Марий Эл начиная с 2006 года сдано в эксплуатацию 14 спортивных сооружений.
Активное строительство современных спортивных комплексов способствует обеспечению доступности физкультурно-оздоровительных услуг для населения, особенно в сельской местности. Главой Республики Марий Эл поставлена задача по строительству до 2015 года физкультурно-оздоровительных комплексов во всех муниципальных районах и городских округах в Республике Марий Эл.
На сегодняшний день имеются все возможности для существенного повышения уровня развития физической культуры и спорта в республике и использования их потенциала для развития общества при условии, что эти вопросы станут приоритетными при решении задач по социально-экономическому развитию Республики Марий Эл не только для органов исполнительной власти Республики Марий Эл, но и для каждого жителя.
Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят к 2020 году осуществить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.
Новые задачи по качественному изменению жизни населения, качественному изменению облика самой республики, ее экономики и социальной сферы требуют более активных, целенаправленных и эффективных действий по развитию физической культуры и спорта.
II.Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере реализации государственной программы
Приоритетами Минспорта Республики Марий Эл является реализация государственной политики, направленной на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление спортсменов Республики Марий Эл на всероссийских соревнованиях.
Основными целями Государственной программы являются:
содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта на российском уровне;
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта;
широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений).
Исходя их указанных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в Республике Марий Эл, Государственная программа предусматривает решение следующих задач:
своевременное исполнение государственных обязательств в сфере физической культуры и спорта;
повышение эффективности и качества исполнения государственных обязательств в сфере физической культуры и спорта;
обеспечение условий для доступности учреждений в сфере физической культуры и спорта;
повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан;
формирование среды активного взаимодействия участников предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта.
Комплекс задач охватывает спектр полномочий Минспорта Республики Марий Эл, отражает государственную политику в сфере физической культуры и спорта. Задачи определяют конечный результат реализации взаимосвязанных мероприятий при осуществлении государственных функций, в рамках достижения цели Государственной программы.
III.Целевые индикаторы и показатели
Государственной программы
Перечень целевых индикаторов и показателей Государственной программы представлен в разрезе подпрограмм и республиканской целевой программы.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели и решение задач, обеспечивают возможность проверки. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) представлена в приложении N 1 к Государственной программе.
При формировании перечня показателей учтены требования адекватности показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости. Применяемые показатели основываются на существующей статистической и ведомственной отчетности.
IV.Сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в 2013 - 2020 годах без разделения на этапы, так как основные мероприятия программы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
V.Основные мероприятия государственной программы
Перечень основных мероприятий Государственной программы определен в двух подпрограммах, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и республиканской целевой программе.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" включает в себя 2 основных мероприятия:
1.Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Основное мероприятие включает в себя физическое воспитание и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения и социальных групп. Результатом проводимого мероприятия являются:
вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом.
2.Развитие спортивной инфраструктуры, спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений.
Основное мероприятие включает в себя строительство спортивных объектов, развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений.
Результатом проводимого мероприятия являются:
укрепление материально-технической базы отрасли;
вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом.
Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса" включает в себя 2 основных мероприятия:
1.Содержание и обеспечение деятельности училища олимпийского резерва.
Основное мероприятие включает в себя:
обеспечение функционирования системы отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд Республики Марий Эл по различным видам спорта;
финансовое, материально-техническое, научно-методическое, медицинское обеспечение сборных команд Республики Марий Эл;
организация работы училища олимпийского резерва;
организация и обеспечение за счет средств республиканского бюджета мероприятий республиканского значения в области физической культуры и спорта, в том числе по подготовке к участию спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях.
Результатом проводимого мероприятия является:
укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно детей, подростков и молодежи;
создание эффективной системы подготовки олимпийского резерва и условий для развития спорта высших достижений.
2.Содержание и обеспечение деятельности специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства.
Основное мероприятие включает в себя:
подготовку спортивного резерва путем развития детско-юношеского спорта;
разработку и утверждение положений, присвоение спортивных званий, разрядов и судейских категорий;
организацию и проведение работы по подготовке и повышению квалификации физкультурного и общественного актива, в том числе аттестацию тренеров-преподавателей и физкультурных работников.
Результатом проводимого мероприятия является:
укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно детей, подростков и молодежи;
создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и условий для развития спорта высших достижений.
Перечень основных мероприятий Государственной программы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.
VI.Республиканская целевая программа и подпрограммы, входящие в состав государственной программы
Республиканская целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта
в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы", утвержденная
постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 24 декабря 2010 г. N 357
Основными целями программы являются:
содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта на российском уровне;
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта;
широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений).
Исходя их указанных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в Республике Марий Эл, программа предусматривает решение следующих задач:
совершенствование нормативно-правовых основ мониторинга физического развития, здоровья различных категорий населения;
формирование государственных заданий по подготовке физкультурных кадров для физического воспитания различных категорий населения;
разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спортом, путем развития сети универсальных физкультурно-спортивных комплексов;
повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва;
внедрение научного потенциала, инновационных методов спортивной медицины в процесс подготовки спортсменов к соревнованиям.
Перечень основных мероприятий программы:
совершенствование нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта;
развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;
развитие массового спорта среди различных слоев населения;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
развитие спортивной медицины;
развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культуры и спорта;
пропаганда физической культуры и спорта.
В результате реализации программы к 2018 году ожидается:
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения до 36 процентов;
обеспеченность населения спортивными залами до 50 процентов к нормативу;
обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями до 42 процентов к нормативу;
обеспеченность населения плавательными бассейнами до 17 процентов к нормативу;
увеличение количества учащихся спортивных школ к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре, до 30 процентов;
увеличение количества спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему числу учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства до 40 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12 процентов.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
массового спорта"
Подпрограмма направлена на физическое воспитание детей, подростков и молодежи, улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, а также на профилактику правонарушений.
Цель подпрограммы - обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.
Для достижения цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта.
Для оценки результатов достижения цели определен следующий показатель (индикатор): "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения".
Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети
образовательных учреждений дополнительного образования
спортивной направленности и организация в них
учебно-тренировочного процесса"
Подпрограмма направлена на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление спортсменов Республики Марий Эл на всероссийских соревнованиях.
Цель подпрограммы - обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта в российском и мировом спортивном движении, обеспечение условий для развития спорта высших достижений и его популяризация.
Для достижения цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
подготовка спортсменов высокой квалификации;
развитие системы учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.
Для оценки результатов достижения цели определены следующие показатели и индикаторы:
доля учащихся спортивных школ в общем числе школьников, посещающих занятия по физической культуре;
количество подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) от общего количества учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
К Государственной программе прилагаются: прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (приложение N 6 к Государственной программе), паспорт республиканской целевой программы, реализуемой в рамках Государственной программы (приложение N 7 к Государственной программе), и подпрограммы (приложения N 8 - 9 к Государственной программе).
VII.Основные меры правового регулирования
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Государственной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Республики Марий Эл приведены в приложении N 3 к Государственной программе.
Совершенствование действующей нормативной правовой базы будет осуществляться регулярно с учетом накопленного опыта правоприменения и последовательного повышения требований, предъявляемых к деятельности, связанной с реализацией мер в сфере физической культуры и спорта. По мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера будут подготовлены проекты соответствующих нормативных правовых актов.
Государственная программа предусматривает следующие основные меры по совершенствованию правового регулирования:
внесение изменений в Закон Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 г. N 81-З "О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл".
VIII.Ресурсное обеспечение государственной программы
Расходы Государственной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.
Общий объем финансирования Государственной программы в 2013 - 2020 годах составит 3 692 312,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 453 527,5 тыс. рублей
2014 год - 457 877,5 тыс. рублей
2015 год - 457 277,5 тыс. рублей
2016 год - 473 731,4 тыс. рублей
2017 год - 495 035,9 тыс. рублей
2018 год - 515 814,8 тыс. рублей
2019 год - 411 097,6 тыс. рублей
2020 год - 427 950,7 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 3 679 772,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 452 047,5 тыс. рублей
2014 год - 452 047,5 тыс. рублей
2015 год - 452 047,5 тыс. рублей
2016 год - 473 731,4 тыс. рублей
2017 год - 495 035,9 тыс. рублей
2018 год - 515 814,8 тыс. рублей
2019 год - 411 097,6 тыс. рублей
2020 год - 427 950,7 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований в Республике Марий Эл - 12 540 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1 480,0 тыс. рублей
2014 год - 5 830,0 тыс. рублей
2015 год - 5 230,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по годам ее реализации представлено в приложении N 4 к Государственной программе.
IX.Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации
Государственной программы
Реализация Государственной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками.
Организационные риски связаны с ошибками управления реализацией Государственной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Государственной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной программы или задержке в их выполнении. Управление указанными рисками в процессе реализации Государственной программы предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей Государственной программы.
Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации Государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Государственную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Государственной программы. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации Государственной программы.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения Государственной программы.
Непредвиденные риски связаны с кризисными явлениями в экономике Республики Марий Эл, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Государственной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Государственной программы.
Поскольку в рамках реализации Государственной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками за счет:
ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определения приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечения внебюджетных источников финансирования.
X.Оценка планируемой эффективности реализации
Государственной программы
По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных Государственной программой мероприятий позволит обеспечить к 2020 году достижение следующих результатов:
увеличение доли граждан Республики Марий Эл, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в процентном отношении к общему числу населения;
увеличение обеспеченности населения спортивными залами в процентном отношении к нормативу;
увеличение обеспеченности населения плоскостными сооружениями в процентном отношении к нормативу;
увеличение обеспеченности населения плавательными бассейнами в процентном отношении к нормативу;
увеличение количества учащихся спортивных школ в процентном отношении к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре;
увеличение количества подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему количеству учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
К 2020 году ожидается достижение целевыми показателями (индикаторами) значений, определенных в приложении N 1 к Государственной программе.
По прогнозным оценкам, реализация Государственной программы позволит повысить роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения, обеспечивая применение эффективных мер по предотвращению кризисных явлений или снижающих их негативные последствия для граждан Республики Марий Эл.
Реализация Государственной программы будет способствовать укреплению здоровья человека, формированию здорового, морально-психологического климата в различных социально-демографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, профилактике средствами физической культуры и спорта негативных явлений. Реализация Государственной программы в полном объеме создаст основу для повышения качества жизни населения.
XI.Мониторинг и контроль хода реализации
Государственной программы
Мониторинг, контроль хода реализации Государственной программы осуществляет Минспорт Республики Марий Эл.
Текущее управление и контроль реализации республиканской целевой программы, включенной в Государственную программу, осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 апреля 2007 г. N 92 "О порядке разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл".
Реализация Государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации Государственной программы. Минспорт Республики Марий Эл ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает на очередной год согласованный с соисполнителями план реализации и направляет его в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.
В процессе реализации Государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации.
Ответственный исполнитель в случае необходимости вправе вносить в Правительство Республики Марий Эл предложения о внесении изменений в объемы бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы.
XII.Отчет о ходе реализации государственной программы
Отчет о ходе реализации Государственной программы представляется ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. N 435 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл".
Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Государственной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в Правительство Республики Марий Эл, Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.
XIII.Методика оценки эффективности
Государственной программы
Оценка эффективности реализации Государственной программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Государственной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Государственной программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности Государственной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Государственной программы) и по итогам реализации Государственной программы в целом как результативности Государственной программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Государственной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (оценка экономической эффективности достижения результатов);
4) эффективность реализации Государственной программы.
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Государственной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Государственной программы.
Степень достижения целей и решения задач Государственной программы осуществляется путем расчета результативности реализации Государственной программы в целом по формуле:
n
SUM Е
i=1 i
Е = --------,
n
где:
Е - результативность реализации Государственной программы, процентов;
Е - степень достижения i-го показателя Государственной программы;
i
n - количество показателей Государственной программы.В целях оценки степени достижения запланированных результатов Государственной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности Е равно или больше 70 процентов, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности Е находится в диапазоне 50 - 70 процентов, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности Е меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет результативности по каждому показателю Государственной программы проводится по формуле:
П
fi
Е = ---- x 100%,
i П
ni
где:
Е - степень достижения i-го показателя Государственной программы,
i
процентов;
П - фактическое значение показателя;
fi
П - установленное Государственной программой целевое значение
ni
показателя.Расчет степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:
З
ф
П = --- x 100%,
З
п
где:
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
З - фактические расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл
ф
на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде;
З - запланированные республиканским бюджетом Республики Марий Эл
п
расходы на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде.В целях оценки степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы к запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности П меньше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы производится по следующей формуле:
П
И = --- x 100%,
Егде:
И - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, процентов;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
Е - показатель результативности реализации Государственной программы.
В целях оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл при реализации Государственной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл И равно 100 процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;
если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл И меньше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;
если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл И больше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.
Оценка эффективности реализации Государственной программы и достижения запланированных результатов производится по формуле:
Е + П + И
Э = ------------,
3где:
Е - результативность реализации Государственной программы;
П - полнота использования бюджетных средств;
И - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.
В целях оценки эффективности реализации Государственной программы и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность реализации Государственной программы оценивается как высокая;
если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность реализации Государственной программы оценивается как низкая.
Оценка эффективности Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. Результаты оценки Государственной программы представляются ответственным исполнителем в Правительство Республики Марий Эл, Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы.
При необходимости ответственный исполнитель Государственной программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Государственной программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации Государственной программы.