Приложение к Решению от 26.09.2012 г № 467-V
О поступлении доходов в бюджет городского округа «Город йошкар-ола» и использовании бюджетных средств за I полугодие 2012 года
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2012 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 16.12.2011 N 354-V и уточнен решениями Собрания депутатов от 22.02.2012 N 375-V, от 23.05.2012 N 432-V, от 27.06.2012 N 435-V, его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 167 217,7 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденного на 37404,0 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета за январь - июнь 2012 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 990303,1 тыс. рублей, что составило 52,0% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей, - 592046,2 тыс. рублей, или 49,3% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 398256,9 тыс. рублей, или 56,6% от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - июнь 2012 года составила 59,8% от общих доходов бюджета.
Поступления от планируемых в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за I полугодие 2012 года снизились по сравнению с соответствующими периодами 2010 года на 7,0%, 2011 года - на 17,7%.
Анализ поступления доходов в бюджет городского округа
"Город Йошкар-Ола" в I полугодии 2011 года
и в I полугодии 2012 года
тыс. рублей
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Фактич. исп. за I полугодие 2011 г. | Фактич. исп. за I полугодие 2012 г. | %, 2012 год к 2011 году |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 719514,6 | 592046,2 | 82,3 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 375795,4 | 282463,6 | 75,2 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 375795,4 | 282463,6 | 75,2 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 81962,8 | 89843,6 | 109,6 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 81862,6 | 89809,9 | 109,7 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 100,2 | 33,7 | 33,6 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 20208,6 | 20887,2 | 103,3 |
| 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 3011,6 | 957,5 | 31,8 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 17197,0 | 19929,7 | 115,9 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 50297,4 | 12809,3 | 25,5 |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 12497,4 | 11588,2 | 92,7 |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 37270,2 | 544,1 | 1,5 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 319,2 | 418,0 | 130,9 |
| 1 08 07170 01 0000 110 | Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 210,6 | 259 | 123,0 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 4087,1 | 4413,3 | 107,9 |
| 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 405,6 | 313,1 | 77,2 |
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 1662,2 | 1923,6 | 115,7 |
| 1 09 04040 04 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,3 | ||
| 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 1924,8 | 2094,1 | 108,8 |
| 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 19,1 | 4,1 | 21,5 |
| 1 09 07010 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,5 | 1,5 | 300 |
| 1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 74,6 | 76,9 | 103,0 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 107750,7 | 100790,3 | 93,5 |
| 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 58811,0 | 72235,1 | 122,8 |
| 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 23357,9 | 8714,4 | 37,3 |
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 22633,4 | 16427,2 | 72,6 |
| 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 629,2 | 537,8 | 85,5 |
| 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 500,4 | 1056,1 | 211,0 |
| 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1818,8 | 1819,7 | 100,0 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3338,5 | 3168,6 | 94,9 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 17196,4 | 17367,4 | 101,0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 27031,6 | 43341,4 | 160,3 |
| 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 25213,2 | 29313,9 | 116,3 |
| 1 14 06012 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1588,7 | 12981 | Рост в 8 раз |
| 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 229,7 | 1046,5 | Рост в 4,5 раза |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 31473,4 | 17008,0 | 54,0 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 372,7 | -46,5 | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 398356,3 | 398256,9 | 99,9 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1117870,9 | 990303,1 | 88,6 |
Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в объеме 282463,6 тыс. рублей, или 43,4% от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за шесть истекших месяцев 2012 года составил 47,7%, тогда как в январе - июне 2011 года - 52,2%. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года поступления налога в бюджет снизились на 93331,8 тыс. рублей.
Основная причина снижения поступления налога в текущем году - это снижение норматива зачисления на 10 процентных пунктов с 30,1% в 2011 году до 20,1% в 2012 году. В сопоставимых нормативах зачисления рост НДФЛ в муниципальном образовании составил 112,5%.
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности сложились в I полугодии 2012 года в сумме 89809,9 тыс. рублей, или в размере 43,6% от плана на год. По сравнению с I полугодием 2011 года поступления налога в бюджет увеличились на 7947,3 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог зачислен в бюджет в сумме 33,7 тыс. рублей.
Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за истекший период в объеме 20887,2 тыс. рублей, или в размере 35,4% от годовых плановых назначений, их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил 3,5 процента (I полугодие 2011 года - 2,8%).
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, поступил в январе - июне 2012 года в размере 957,5 тыс. рублей, или 4,8% от суммы налога, утвержденной на год. Низкое поступление налога на имущество физических лиц за I полугодие текущего года объясняется тем, что срок уплаты налога не наступил. В соответствии с налоговым законодательством и решением Собрания депутатов уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.
Земельный налог зачислен в бюджет городского округа за январь - июнь 2012 года в объеме 19929,7 тыс. рублей и исполнен на 51,2% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года поступления земельного налога увеличились на 2732,7 тыс. рублей.
Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в объеме 12809,3 тыс. рублей, или в размере 44,8% от годового плана от четырех доходных источников: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации), - 11588,2 тыс. рублей; государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) - 544,0 тыс. рублей; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 418,0 тыс. рублей; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - 259,0 тыс. рублей. Поступления госпошлины за январь - июнь 2012 года снизились на 37488,1 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Удельный вес доходов от госпошлины снизился с 7,0% в I полугодии 2011 года до 2,2% в I полугодии 2012 года.
Снижение поступлений госпошлины в бюджет городского округа в текущем году объясняется изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в результате чего госпошлина за регистрацию транспортных средств с 01.01.2012 не является источником доходов местных бюджетов. В I полугодии 2011 года поступление госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств в бюджет городского округа составляло 37270,3 тыс. рублей.
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет за 6 месяцев 2012 года в объеме 4413,3 тыс. рублей, или в размере 53,8% от годового плана. Удельный вес указанной подгруппы доходов составил в текущем периоде 0,7% от поступивших собственных доходов бюджета, за соответствующий период 2011 года - 0,5%. Поступление доходов по указанной подгруппе в текущем году по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличилось на 326,2 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за I полугодие 2012 года в сумме 100790,3 тыс. рублей, или 80,5% от планируемой на год суммы, которые сложились из доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 72235,1 тыс. рублей, доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в сумме 8714,4 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в объеме 16427,2 тыс. рублей, доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 537,8 тыс. рублей, а также доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов, в сумме 1056,1 тыс. рублей и прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 1819,7 тыс. рублей. Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества, за шесть месяцев 2012 года в собственных доходах бюджета составил 17,0% (в 2011 году - 14,9%).
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 3168,6 тыс. рублей, или 38,4% от годового плана, с уменьшением к соответствующему периоду 2011 года на 5,1 процента.
В связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2012 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" отражены как два самостоятельных доходных источника - это прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов, плановые назначения которого составляют 260 тыс. рублей, а фактическое исполнение на 01.07.2012 - 232,3 тыс. рублей, и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, поступившие в I полугодии текущего года в сумме 17135,1 тыс. рублей. В этой сумме - перечисления за снос зеленых насаждений, по решению арбитражного суда, средства от ликвидации муниципальных организаций.
По подгруппе "Доходы от продажи материальных и нематериальных активов" в январе - июне зачислены доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 29313,9 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 12981,0 тыс. рублей и доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в сумме 1046,5 тыс. рублей, что позволило выполнить 121,9% годового плана по всей подгруппе доходов.
Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения ущерба, исполнены в январе - июне 2012 года в сумме 17008,0 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ в статью 46 Бюджетного кодекса внесены изменения, устанавливающие зачисление штрафов за нарушение безопасности дорожного движения в бюджет субъекта. Планируемое поступление денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" определено на 2012 год в сумме 37000 тыс. рублей. По состоянию на 06.04.2012 фактическое их поступление в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" составило 6379,0 тыс. рублей, но вся сумма полученных штрафов за нарушение безопасности дорожного движения была перечислена в республиканский бюджет Республики Марий Эл.
В связи с этим планируемые поступления в бюджете от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены за истекший период лишь на 25,8% от годового плана.
Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за январь - июнь 2012 года в сумме 409934,4 тыс. рублей. Удельный вес доходов, администрируемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за январь - июнь 2012 года составил 69,2%.
Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", исполнены в бюджете городского округа в январе - июне 2012 года в объеме 148154,8 тыс. рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 25%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 6 месяцев 2012 года в объеме 398256,9 тыс. рублей, или 56,6% от годовых назначений в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зависит от поступления средств из бюджетов вышестоящего уровня. В I полугодии 2012 года были произведены возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме 465,7 тыс. рублей, что уменьшило поступление по группе доходов "Безвозмездные поступления".
тыс. рублей
| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2012 год | Факт. исполнение за I полугодие 2012 года | % исполнения |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 703714,8 | 398256,9 | 56,6 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 703714,8 | 398256,9 | 56,6 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6379,0 | 6379,0 | 100,0 |
| 000 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6379,0 | 6379,0 | 100,0 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 144216,0 | 60751,3 | 42,1 |
| 000 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (жилье молодым семьям) | 8029,9 | 721,9 | 9,0 |
| 000 2 02 02051 04 0010 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ из республиканского бюджета Республики Марий Эл (жилье молодым семьям) | 16145,8 | 16145,8 | 100 |
| 000 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 29624,9 | 29624,9 | 100 |
| 000 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 25500 | 7650 | 30 |
| 000 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета | 8500 | 2550 | 30 |
| 000 2 02 02999 04 0020 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл | 26177,7 | ||
| 000 2 02 02999 04 0030 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл | 26177,7 | ||
| 000 2 02 02999 04 0050 151 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл | 4060 | 4058,7 | 100 |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 549757,7 | 330873,3 | 60,2 |
| 000 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 8091 | 5340 | 66,0 |
| 000 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 564,3 | 564,3 | 100 |
| 000 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 434,2 | 232,3 | 53,5 |
| 000 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 12629 | 6334,2 | 50,2 |
| 000 2 02 03024 04 0011 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ | 374492,1 | 245591 | 65,6 |
| 000 2 02 03024 04 0020 151 | Субвенции бюджетам по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям гражданам, работающих и проживающих в сельской местности | 1540 | 936,2 | 60,8 |
| 000 2 02 03024 04 0030 151 | Субвенции бюджетам по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл | 1033 | 563 | 54,5 |
| 000 2 02 03024 04 0050 151 | Субвенции бюджетам на финансирование расходов по предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот | 1079 | 463,7 | 43,0 |
| 000 2 02 03024 04 0060 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам общеобразовательных учреждений образования, культуры, здравоохранения на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 4190 | 1985,0 | 47,4 |
| 000 2 02 03024 04 0080 151 | Субвенции бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 635 | 344 | 54,2 |
| 000 2 02 03024 04 0090 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 418 | 209,0 | 50 |
| 000 2 02 03024 04 0110 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 1229 | 637,0 | 51,8 |
| 000 2 02 03024 04 0120 151 | Субвенции бюджетам на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики Марий Эл | 18 | 9 | 50 |
| 000 2 02 03024 04 0130 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти цели | 1660 | 1660 | 100 |
| 000 2 02 03024 04 0170 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из республиканского бюджета Республики Марий Эл | 693 | 76,7 | 11,1 |
| 000 2 02 03024 04 0180 151 | Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья | 1,1 | ||
| 000 2 02 03024 04 0190 151 | Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения | 0,8 | ||
| 000 2 02 03027 04 0010 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по финансированию расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при выпуске из муниципальных общеобразовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (одеждой и обувью) | 19330 | 8943,1 | 46,3 |
| 000 2 02 03033 04 0010 151 | Субвенции бюджетам городских округов на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл | 24958,2 | 8603,8 | 34,5 |
| 000 2 02 03078 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию муниципальных систем общего образования | 96762 | 48381 | 50 |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3362 | 719,0 | 21,4 |
| 000 2 02 04012 04 0010 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из республиканского бюджета Республики Марий Эл | 2500 | ||
| 000 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 719 | 719 | 100 |
| 000 2 02 04025 04 0010 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Марий Эл | 143 | ||
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -465,7 | ||
| 000 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -465,7 |
Объем расходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за 6 месяцев 2012 года составил 920035,9 тыс. рублей. С единого счета бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" профинансировано 44,6% от объема плановых расходов на год.
На финансирование учреждений и мероприятий непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в I полугодии 2012 года были направлены средства в сумме 752917,2 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в текущем полугодии направлено 288390,0 тыс. рублей. За истекший период выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2011 года, январь - май месяцы, первую половину июня 2012 года и отпускные работникам учреждений образования города за май - июнь месяцы. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 июля текущего года по учреждениям бюджетной сферы города - нет.
Кроме того, в первом полугодии 2012 года произведены следующие расходы:
- оплачены коммунальные услуги учреждениями непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 80681,2 тыс. рублей. В течение квартала производилась оплата текущих расходов за тепло- и энергоносители, задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 июля 2012 года - нет;
- на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам направлено 1875,3 тыс. рублей;
- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ города в сумме 6319,9 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за истекший период составили 53798,7 тыс. рублей.
На выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2012 - 2015 годы" направлены средства в сумме 86,9 тыс. рублей, муниципальной программы "Противодействие коррупции в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2014 годы" - 30,0 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности - 1313,0 тыс. рублей; на содержание МКУ "Дирекция муниципального заказа" - 1821,2 тыс. рублей; на приобретение муниципального имущества - 2834,6 тыс. рублей; на проведение капитального ремонта нежилых помещений - 79,2 тыс. рублей.
Фактическая численность по аппарату управления за первое полугодие 2012 года составила 252 чел. при плане 263 чел., в том числе: - муниципальных служащих - 247 чел.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы за первое полугодие 2012 года составили 6491,8 тыс. рублей, из них:
- Расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 2584,8 тыс. рублей;
- Расходы по подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" за истекший период составили 3907,0 тыс. рублей, из них: - на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа, - 114,9 тыс. рублей, на содержание аварийно-спасательной службы - 2007,0 тыс. рублей. На выполнение подпрограммы "Безопасный город" муниципальной целевой долгосрочной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2012 - 2015 годы" в первом полугодии текущего года были направлены средства в сумме 196,6 тыс. рублей.
По разделу "Национальная экономика" исполнение за отчетный период сложилось в сумме 12333,4 тыс. рублей.
По подразделу "Транспорт" бюджетными средствами профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта в сумме 1230,3 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех и более детей.
Расходы по подразделу "Дорожное хозяйство" на содержание муниципального бюджетного учреждения "Центр организации дорожного движения "Сигнал" составили 10375,9 тыс. рублей.
На подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" израсходованы средства в сумме 727,2 тыс. рублей на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования "Город Йошкар-Ола".
Объем финансирования расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 149722,3 тыс. рублей.
На жилищное хозяйство направлено 26932,5 тыс. рублей.
На содержание и текущий ремонт жилищного фонда израсходовано 1050,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт жилых домов - 1137,9 тыс. рублей.
На исполнение Республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год в I полугодии 2012 года израсходовано 95,3 тыс. рублей.
На капитальный ремонт 5 многоквартирных домов направлены средства в сумме 24649,3 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 18395,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 6253,5 тыс. рублей.
На коммунальное хозяйство израсходовано 57664,6 тыс. рублей.
Произведены расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения домов городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 44405,1 тыс. рублей.
Предоставлены субсидии юридическим лицам в сумме 12867,1 тыс. рублей на компенсацию расходов по водоснабжению и водоотведению в связи с установлением предельных размеров оплаты услуг населением городского округа.
На субсидии по водоснабжению в с. Семеновка направлено средств в сумме 36,7 тыс. рублей.
Субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием услуги помывки отдельным категориям граждан по льготным ценам направлены в сумме 355,7 тыс. рублей.
Расходы по благоустройству исполнены в сумме 65125,2 тыс. рублей.
Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 5028,0 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 19112,7 тыс. рублей, фонтанов в сумме 1269,8 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 970,0 тыс. рублей, дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 37706,0 тыс. рублей и территории Семеновского управления в сумме 380,8 тыс. рублей.
На проведение инженерно-геологических изысканий по реконструкции ул. Комсомольская израсходовано 657,9 тыс. рублей.
По разделу "Охрана окружающей среды" расходы исполнены в сумме 55,0 тыс. рублей.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходованы средства в сумме 635354,2 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 414159,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 72768,4 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города установлены ежемесячные доплаты к заработной плате работникам дошкольных образовательных учреждений в размере 800 рублей. По состоянию на 1 июля текущего года выплачены доплаты работникам дошкольных образовательных учреждений за январь - май месяцы в сумме 12538,1 тыс. рублей.
На обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2012 - 2014 годы" направлены средства в сумме 312,6 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 1101,7 тыс. рублей, из них: - на детские школы искусств Управления культуры - 93,0 тыс. рублей. В 19 дошкольных образовательных учреждениях разработаны проектно-сметные документации на установку узла учета тепловой энергии; в 20 школах и 8 детских садах установлены счетчики учета холодной воды.
В первом полугодии текущего года за счет средств республиканского бюджета РМЭ были приобретены 1204 путевки в 11 детских оздоровительных лагеря Республики Марий Эл в сумме 8014,7 тыс. рублей. В июне месяце работали 50 пришкольных лагерей, на содержание которых были направлены средства в сумме 2647,8 тыс. рублей, из них: средства, выделенные по муниципальной целевой долгосрочной программе "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 годы", - 1120,4 тыс. рублей.
Кроме того, в первом полугодии за счет средств федерального бюджета произведены расходы по программе модернизации региональных систем общего образования в сумме 11937,8 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение школьного автобуса для подвоза детей к школе N 16, на обновление программного обеспечения и пополнение книжных фондов школьных библиотек, на ремонт пищеблока в школе N 6, на проведение энергоаудита, ремонт кабинетов и кровли в школах города.
Расходы на капитальный ремонт зданий детских садов за отчетный период составили 13067,7 тыс. рублей, в том числе произведена оплата сложившейся на 1 января 2012 года кредиторской задолженности в сумме 13066,6 тыс. рублей. По реконструкции здания начального блока 16-й школы под детский сад произведена оплата кредиторской задолженности за 2011 год в сумме 9162,0 тыс. рублей.
На реконструкцию блока N 2 (пищеблок) школы N 15 были израсходованы средства в сумме 423,8 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры городского округа "Город Йошкар-Ола" по разделу "Культура и кинематография" за первое полугодие 2012 года составили 25800,3 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 16277,5 тыс. рублей. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономным учреждением МАУК "Дворец им. Ленина" составили 5046,1 тыс. рублей. На проведение городских мероприятий в течение первого полугодия текущего года были направлены средства в сумме 1475,0 тыс. рублей.
На выполнение ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2012 - 2014 годы" направлены средства в сумме 96,0 тыс. рублей и муниципальной долгосрочной программы "Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 годы" - 5,0 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года расходы на комплектование книжных фондов для библиотек Централизованной библиотечной системы города Йошкар-Олы за счет средств федерального бюджета составили 719,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за первое полугодие текущего года составили 32695,0 тыс. рублей, из них:
дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 876,6 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей, выплаты за ремонт жилья и оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в сумме 9705,3 тыс. рублей;
в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин города Йошкар-Олы", утвержденным решением Йошкар-Олинского городского Собрания от 29.06.1999, были произведены денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в сумме 3,3 тыс. рублей;
расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составили 15027,4 тыс. рублей, в том числе: - расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение и строительство жилья, - 1553,4 тыс. рублей и по кредитам, привлекаемым молодыми семьями, - 212,1 тыс. рублей;
на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и принятых до 1 января 2005 года органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, были произведены расходы в сумме 7082,3 тыс. рублей, из них: - предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений в сумме 5871,0 тыс. рублей и на строительство квартир - 1211,3 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" по разделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города в первом полугодии 2012 года были направлены средства в сумме 2385,2 тыс. рублей, в том числе:
- на проведение комплексных мероприятий и соревнований по физической культуре и спорту - 862,4 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение муниципального задания автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" - 1401,0 тыс. рублей;
на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы "Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 гг." - 121,8 тыс. рублей.
По разделу "Средства массовой информации" на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газета "Йошкар-Ола" в текущем полугодии было направлено 1400,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2012 долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I полугодии 2012 года не привлекались.
Фактически за I полугодие 2012 года бюджет исполнен с профицитом в размере 70267,2 тыс. рублей. Источниками образования профицита бюджета городского округа явилось изменение остатков целевых средств на счетах по учету средств бюджета на начало и конец отчетного периода.
Начальник
финансового управления
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола
В.В.ВАСИЛЬЕВ