Приложение к Решению от 25.09.2008 г № 619-IV Информация
Информация о поступлении доходов в бюджет городского округа «Город йошкар-ола» и использовании бюджетных средств за I полугодие 2008 года
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2008 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 13.12.2007 N 513-IV и уточнен решениями Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 25.01.2008 N 531-IV, от 27.02.2008 N 541-IV, от 29.04.2008 N 564-IV, от 16.05.2008 N 587-IV, от 17.06.2008 N 590-IV.
В процессе исполнения бюджета за I полугодие 2008 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 839210,3 тыс. рублей, что составило 44,3% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей - 620210,3 тыс. рублей, или 48,7% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 219000,0 тыс. рублей, или 35,3% от планируемой суммы на год.
Плановые назначения на I полугодие 2008 года по общим доходам бюджета выполнены на 75,3%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 101,1% и безвозмездным поступлениям на 43,6%. За истекший период получено доходов от налогов, сборов и иных платежей сверх утвержденных сводной бюджетной росписью на I полугодие в сумме 7034,3 тыс. рублей.
Фактически за январь - июнь 2008 года доля налоговых и неналоговых доходов составила 73,9% от общих доходов бюджета. Удельный вес доходов, формирующих "собственную" доходную базу бюджета городского округа на 2008 год, в плановых назначениях шести месяцев составляет 55,0%.
Исполнение доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за январь - июнь 2008 года в разрезе налогов, сборов и иных платежей характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | план на 2008 г. | Факт на отч. дату | % исп. пл. года |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1274113 | 620210,3 | 48,7 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 797267 | 372374,4 | 46,7 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 797267 | 372374,4 | 46,7 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 143524 | 68080,5 | 47,4 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 143242 | 68070,4 | 47,5 |
| 1 05 03000 010000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 282 | 10,1 | 3,6 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 42050 | 17543,2 | 41,7 |
| 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа | 8264 | 974,5 | 11,8 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 33786 | 16568,7 | 49,0 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 36384 | 14625,5 | 40,2 |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 12488 | 4449,0 | 35,6 |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 23046 | 9944,6 | 43,2 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 550 | 153,0 | 27,8 |
| 1 08 07170 01 0000 110 | Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 300 | 78,9 | 26,3 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 6133 | 3364,7 | 54,9 |
| 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 434 | 988,8 | 227,8 |
| 1 09 03000 01 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 2,1 | ||
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 2482 | 2131,5 | 85,9 |
| 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 2580 | 79,2 | 3,1 |
| 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 370 | 91,7 | 24,8 |
| 1 09 07010 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,7 | ||
| 1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 86 | 37,8 | 44 |
| 1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 181 | 32,9 | 18,2 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 164000 | 107625,4 | 65,6 |
| 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 75000 | 46656,4 | 62,2 |
| 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 29500 | 19771,5 | 67,0 |
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, автономных учреждений) | 40000 | 22723,7 | 56,8, |
| 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 5800 | 5226,9 | 90,1 |
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 13700 | 13246,9 | 96,7 |
| 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 10000 | 11136,9 | 111,4 |
| 1 11 09034 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3700 | 2110 | 57 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 6087 | 3279,3 | 53,9 |
| 1 12 01000 010000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6087 | 3279,3 | 53,9 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3000 | 2098,9 | 69,9 |
| 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 3000 | 2098,9 | 69,9 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 40000 | 13918,2 | 34,8 |
| 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 36500 | 10622,6 | 29,1 |
| 1 14 06000 00 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 3500 | 3295,6 | 94,2 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 35668 | 14739,1 | 41,3 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 2561,1 | ||
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 621007,2 | 219000,0 | 35,3 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации | 20944 | ||
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии | 254808 | 11458 | 4,5 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции | 300255,2 | 182542,0 | 60,8 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 45000 | 25000 | 55,6 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1895120,2 | 839210,3 | 44,3 |
Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за январь - июнь 2008 года составил 60,0%. Если за 6 месяцев 2007 года налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования был зачислен в объеме 270767,5 тыс. рублей, или 41,4% от суммы налета, поступившей за 2007 год, то за 6 месяцев 2008 года - 372374,4 тыс. рублей, или 46,7% от суммы налога, планируемой на текущий финансовый год. Налицо опережающий темп исполнения налога на доходы физических лиц за 6 месяцев текущего года на 5,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности сложились за 6 месяцев 2008 года в сумме 68070,4 тыс. рублей, или в размере 47,5% от плана на год. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года поступление налога в бюджет увеличилось на 259 тыс. рублей.
Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за истекший период в объеме 17543,2 тыс. рублей, или в размере 41,7% от годовых плановых назначений.
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, поступил в размере 974,5 тыс. рублей, или 11,8% от суммы налога, утвержденной на год. Низкий процент исполнения налога объясняется ненаступившим сроком его уплаты. Поступления текущего года обусловлены погашением задолженности по налогу.
Земельный налог зачислен в бюджет городского округа за 6 месяцев текущего года в объеме 16568,7 тыс. рублей, или исполнен на 49,0% от годовых назначений.
Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в объеме 14625,5 тыс. рублей, или в размере 40,2% от годового плана (100,1% от плана 6 месяцев) от четырех доходных источников: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) - 4449,0 тыс. рублей; за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами, - 9944,6 тыс. рублей; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 153,0 тыс. рублей; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - 78,9 тыс. рублей.
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет за 6 месяцев 2008 года в объеме 3364,7 тыс. рублей, или в размере 54,9% от годового плана. Удельный вес указанной подгруппы доходов составил 0,54% от поступивших собственных доходов бюджета.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за 6 месяцев 2008 года в сумме 107625,4 тыс. рублей, или 65,6% от планируемой на год суммы, которые сложились из доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 46656,4 тыс. рублей, доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) в сумме 19771,5 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в объеме 22723,7 тыс. рублей, а также доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 5226,9 тыс. рублей, доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов, в сумме 11136,9 тыс. рублей и прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 2110 тыс. рублей. Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества, в собственных доходах бюджета составил 17,4%.
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду в объеме 3279,3 тыс. рублей, или 53,9% от годового плана.
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов зачислены в бюджет городского округа в объеме 2098,9 тыс. рублей, или 70,0% от годового плана.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили за 6 месяцев текущего года в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 13918,2 тыс. рублей, или 34,8% от годового плана, которые сложились из поступлений от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 10622,6 тыс. рублей и продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений), в сумме 3295,6 тыс. рублей.
Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения ущерба и прочих неналоговых доходов, исполнены в суммах соответственно 14739,1 тыс. рублей и 2561,1 тыс. рублей. Планируемые поступления в бюджете от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены на 41,3% от годового плана.
Налоговые доходы, администратором которых является ИФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за 6 месяцев 2008 года в сумме 467029,3 тыс. рублей. Удельный вес доходов, администрируемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за 6 месяцев 2008 года составил 75,3%.
Доходы от использования имущества и его продажи, а также госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", исполнены в бюджете городского округа в объеме 121543,6 тыс. рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 19,6%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 6 месяцев 2008 года в объеме 219000,0 тыс. рублей, или 35,3% от годовых назначений. Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зависит от поступления средств из бюджетов вышестоящего уровня.
Объем расходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за 6 месяцев 2008 года составил 832019,7 тыс. рублей. С единого счета бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" профинансировано 40,7% от объема плановых расходов на год.
В соответствии с функциональной классификацией расходов направлено на:
тыс. рублей
| Наименование расходов | План на 2008 год | Фактическое исполнение за январь - июнь | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 136 449,5 | 52 911,6 | 38,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1010,0 | 326,5 | 32,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5 427,0 | 2428,7 | 44,7 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 65 691,4 | 27 425,5 | 41,7 |
| Судебная система | 235,7 | 54,5 | 23,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 11712,0 | 5 213,7 | 44,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 800,0 | 0,00 | |
| Резервные фонды | 9 000,0 | 0,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 40 573,4 | 17 462,7 | 43,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19 546,0 | 9 587,5 | 49,1 |
| Органы внутренних дел | 11599,0 | 6 290,6 | 54,2 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 7 947,0 | 3 296,9 | 41,5 |
| Национальная экономика | 26 621,8 | 2 592,5 | 9,7 |
| Транспорт | 3 934,0 | 1 893,0 | 48,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 22 687,8 | 699,5 | 3,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 741 549,2 | 175 862,2 | 23,7 |
| Жилищное хозяйство | 368 005,2 | 20 839,3 | 5,7 |
| Коммунальное хозяйство | 166 043,7 | 66 797,6 | 40,2 |
| Благоустройство | 207 500,3 | 88 225,3 | 42,5 |
| Охрана окружающей среды | 1 008,0 | 193,5 | 19,2 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 1 008,0 | 193,5 | 19,2 |
| Образование | 649 868,9 | 382 896,9 | 58,9 |
| Дошкольное образование | 241 883,9 | 133 460,2 | 55,2 |
| Общее образование | 378 522,5 | 237 978,8 | 62,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 4 080,0 | 1 538,0 | 37,7 |
| Другие вопросы в области образования | 25 382,5 | 9 919,9 | 39,1 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 66 121,0 | 18 730,8 | 28,3 |
| Культура | 27 305,0 | 12 945,6 | 47,4 |
| Периодическая печать и издательства | 1 900,0 | 1 550,0 | 81,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 36 916,0 | 4 235,2 | 11,5 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 332 120,5 | 158 650,5 | 47,8 |
| Стационарная медицинская помощь | 193 863,0 | 95 181,8 | 49,1 |
| Амбулаторная помощь | 48 155,0 | 22 901,1 | 47,6 |
| Скорая медицинская помощь | 80 836,5 | 36 517,1 | 45,2 |
| Физическая культура и спорт | 2 301,0 | 1 308,0 | 56,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 6 965,0 | 2 742,5 | 39,4 |
| Социальная политика | 31482,7 | 9 917,9 | 31,5 |
| Пенсионное обеспечение | 1 600,0 | 369,7 | 23,1 |
| Социальное обеспечение населения | 2 200,0 | ||
| Охрана семьи и детства | 27 682,7 | 9 548,2 | 34,5 |
| Межбюджетные трансферты | 41 352,6 | 20 676,3 | 50,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 41 352,6 | 20 676,3 | 50,0 |
| Всего расходов | 2 046 120,2 | 832 019,7 | 40,7 |
Низкий процент исполнения расходов по некоторым подразделам связан с передачей средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Так, дотации на сбалансированность, имеющие целевую инвестиционную направленность, при годовом плане 20944 тыс. рублей в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" за шесть месяцев текущего года не поступали, субсидии при плане 254 808 тыс. рублей поступили в объеме 11458 тыс. рублей, или 4,5% от годового плана.
На финансирование учреждений и мероприятий непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в I полугодии 2008 года были направлены средства в сумме 653371,5 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в текущем полугодии направлено 419076,3 тыс. рублей. За истекший период выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2007 года, январь - май месяцы и первую половину июня 2008 года и отпускные работникам учреждений образования города. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 июля 2008 года по учреждениям бюджетной сферы города нет.
Кроме того, в I полугодии 2008 года произведены следующие расходы:
- оплачены коммунальные услуги учреждениями непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 60870,4 тыс. рублей. В течение полугодия производилась оплата текущих расходов за теплоэнергоносители. Задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 июля 2008 года нет;
- на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам направлено 2109 тыс. рублей;
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" составили 5265,1 тыс. рублей;
- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ города в сумме 6319,8 тыс. рублей;
- на выплату доплат педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, направлено 5287,6 тыс. рублей;
- дополнительные денежные выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи составили 846,8 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за истекший период составили 52911,6 тыс. рублей.
Расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами и молодыми семьями на приобретение и строительство жилья, составили 707,8 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" за I полугодие текущего года составили 12363,7 тыс. рублей, в том числе на содержание муниципального имущества израсходовано 3456,8 тыс. рублей, на приобретение муниципального имущества - 8562,3 тыс. рублей, на капитальный ремонт нежилых помещений - 159,3 тыс. рублей и содержание аппарата управления МУ "Дирекция муниципального заказа" - 185,3 тыс. рублей.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы за первое полугодие 2008 года составили 9587,5 тыс. рублей, из них:
Расходы на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел города Йошкар-Олы направлено 6290,6 тыс. рублей, в том числе: на выполнение муниципальной программы "Правопорядок - 2007 - 2009" - 1917,6 тыс. рублей, комплексной программы "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2007 - 2009 годы" - 274 тыс. рублей и программы "Профилактика безопасности дорожного движения в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2008 - 2012 годы" - 300,0 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" за истекший период составили 3296,9 тыс. рублей.
По разделу "Национальная экономика" за отчетный период направлено 2592,5 тыс. рублей. По подразделу "Транспорт" бюджетными средствами профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта в сумме 1892,9 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из многодетных семей.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы исполнены в сумме 699,5 тыс. рублей, в том числе на капитальные вложения в объект "Благоустройство городского кладбища "Паганур" направлено 150,0 тыс. рублей и мероприятия по инвентаризации и устройству городских земель 549,5 тыс. рублей (в том числе на территории города в сумме 499,5 тыс. рублей и на территории Семеновского управления в сумме 50,0 тыс. рублей).
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы исполнены на сумму 175862,2 тыс. рублей, или на 26,3% от назначенных средств на год.
На подраздел "Жилищное хозяйство" направлено 20839,3 тыс. рублей, в том числе на расходы по содержанию муниципального жилищного фонда - 16008,6 тыс. рублей. Расходы по капитальному ремонту жилищного фонда за отчетный период составили 3162,7 тыс. рублей. Капитальные вложения на жилищное строительство исполнены на сумму 1668,0 тыс. рублей.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" за I полугодие 2008 года исполнены расходы на сумму 66797,6 тыс. рублей.
Значительная часть бюджетных средств, а именно 61138,0 тыс. рублей, или 91,5% из общих затрат по коммунальному хозяйству, направлена на расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для жилищного фонда муниципалитета, ТСЖ и ЖСК.
Субсидии Семеновскому управлению на услуги по водоснабжению населения направлены в сумме 9,6 тыс. рублей.
На проведение аварийно-восстановительных работ на дюкере канализационного коллектора в районе моста по Ленинскому проспекту г. Йошкар-Олы израсходовано 5000,0 тыс. рублей.
Средства в сумме 500,0 тыс. рублей направлены на покрытие убытков, образовавшихся от предоставления услуг по льготным ценам малообеспеченным категориям граждан и пенсионерам в бане N 5 г. Йошкар-Олы, имеющей статус "социальной" бани.
Капитальные вложения на объект "Газоснабжение д. Акшубино" составили 150,0 тыс. рублей.
На подраздел "Благоустройство" направлено 88225,3 тыс. рублей. Расходы по текущему содержанию объектов и элементов городского благоустройства территории городского округа "Город Йошкар-Ола" за отчетный период исполнены в сумме 54019,5 тыс. рублей, в том числе:
- механизированная уборка дорог и тротуаров - 19815,0 тыс. рублей;
- эксплуатация городских лесов и зеленых насаждений на улицах, площадях и скверах города - 12000,0 тыс. рублей;
- содержание территории кладбищ - 2244,4 тыс. рублей;
- наружное освещение улиц - 15397,0 тыс. рублей;
- городские часы на здании гостиницы "Йошкар-Ола" - 102,0 тыс. рублей;
- содержание фонтанов - 855,8 тыс. рублей;
- содержание придомовых территорий - 3049,0 тыс. рублей;
- содержание территории Семеновского управления - 406,3 тыс. рублей;
- содержание территории парка культуры - 150,0 тыс. рублей.
На ремонт объектов и элементов благоустройства территории городского округа "Город Йошкар-Ола" направлено 34205,8 тыс. рублей, в том числе на:
- проведение мероприятий по наружному освещению ул. Коммунистической - 2489,6 тыс. рублей;
- ремонт дорог - 24528,7 тыс. рублей;
- ремонт тротуаров - 2572,7 тыс. рублей;
- капитальный ремонт придомовых территорий - 4614,8 тыс. рублей.
На выполнение природоохранных мероприятий по разделу "Охрана окружающей среды" направлены средства в сумме 193,5 тыс. рублей.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходовано средств в сумме 382896,9 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 286959,2 тыс. рублей. На организацию летнего отдыха детей направлено 1331,3 тыс. рублей, на трудоустройство школьников в летний период - 106,2 тыс. рублей, на обеспечение муниципальной целевой программы "Безопасность образовательных учреждений на 2005 - 2008 годы" - 5741,7 тыс. рублей, на выполнение мероприятий муниципальной программы "Школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2007 - 2010 годы" - 2947,9 тыс. рублей. На строительство спортивного городка около школы N 15 направлены средства в сумме 79,8 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" городского округа "Город Йошкар-Ола" за первое полугодие 2008 года составили 18730,8 тыс. рублей, из них расходы на содержание учреждений культуры города - 13862,9 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 8410,8 тыс. рублей. На финансовую поддержку периодических изданий, утвержденных органами исполнительной власти - газета "Йошкар-Ола", направлено 1550,0 тыс. рублей. На благоустройство территории парка Победы, скверов направлены средства в сумме 3317,9 тыс. рублей.
Объем финансирования по разделу "Здравоохранение и спорт" из бюджета города за истекший период составили 158650,5 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Здравоохранение" за первое полугодие составили 156592,5 тыс. рублей. Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями направлено 92908,7 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 1500 тыс. рублей, на оплату бесплатных и льготных медикаментов - 1729 тыс. рублей, на выполнение целевой Программы "Организация питания детей раннего возраста в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2008 - 2010 годы" - 480 тыс. рублей, на обеспечение мероприятий по муниципальной целевой программе "Безопасность муниципальных лечебно-профилактических учреждений на 2007 - 2009 годы" - 2850 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по физической культуре и содержание спортивного центра по подразделу "Спорт и физическая культура" из бюджета города в первом полугодии 2008 года были направлены средства в сумме 1308,0 тыс. рублей.
На проведение восстановительных работ по реконструкции поликлиники N 5 израсходованы средства в сумме 750,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за первое полугодие текущего года составили 9917,9 тыс. рублей, из них:
дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 369,7 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 9548,2 тыс. рублей.
По разделу "Межбюджетные трансферты" произведены расходы в сумме 20676,3 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июня 2008 года долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I полугодии 2008 года не привлекались.
Плановый дефицит бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2008 год составляет 151000,0 тыс. рублей. Фактически за I полугодие 2008 года бюджет исполнен с профицитом в размере 7190,6 тыс. рублей, который сложился за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета (- 48200,6 тыс. рублей) и поступлений средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Йошкар-Ола" (+ 41010,0 тыс. рублей).
Начальник
финансового управления
В.В.ВАСИЛЬЕВ