Приложение к Постановлению от 09.09.2016 г № 406
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА"
тыс. рублей
| Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники ресурсного обеспечения, код бюджетной классификации | Объемы ресурсного обеспечения | ||||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого 2015 - 2022 годы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | Минпромтранс Республики Марий Эл | всего | 1 591 711,2 | 1 896 197,8 | 2 203 778,5 | 9 615 396,1 | 9 708 872,4 | 8 260 819,5 | 8 272 984,7 | 8 314 477,9 | 49 864 238,1 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1610000 | 1 591 711,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 591 711,2 | ||
| 820 0409 1610100000 | - | 1 896 197,8 | 1 158 593,7 | 7 517 796,1 | 7 553 165,6 | 7 514 119,5 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 | 40 986 820,1 | ||
| федеральный бюджет | - | - | 1 045 184,9 | 2 097 600,0 | 2 155 706,8 | 746 700,0 | 722 000,0 | 722 000,0 | 7 285 706,8 | ||
| Основное мероприятие 1.1. Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл | всего | 744 423,9 | 1 320 554,0 | 801 038,6 | 7 067 700,0 | 7 068 220,0 | 7 086 682,0 | 7 088 310,2 | 7 091 531,2 | 38 268 459,9 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1614912 | 744 423,9 | - | - | - | - | - | - | - | 744 423,9 | ||
| 820 0409 1610154200 | - | 418 650,5 | - | - | - | - | - | - | 418 650,5 | ||
| 820 0409 1610149120 | - | 901 903,5 | 801 038,6 | 7 067 700,0 | 7 068 220,0 | 7 086 682,0 | 7 088 310,2 | 7 091 531,2 | 37 105 385,5 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.1.1. Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | 75 705,4 | 39 329,3 | 46 300,0 | 49 600,0 | 50 120,0 | 68 582,0 | 70 210,2 | 73 431,2 | 473 278,1 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1614912 | 75 705,4 | - | - | - | - | - | - | - | 75 705,4 | ||
| 820 0409 1610149120 | - | 39 329,3 | 46 300,0 | 49 600,0 | 50 120,0 | 68 582,0 | 70 210,2 | 73 431,2 | 397 572,7 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, в том числе: | всего | 668 718,5 | 1 281 224,7 | 754 738,6 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 37 795 181,8 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1614912 | 668 718,5 | - | - | - | - | - | - | - | 668 718,5 | ||
| 820 0409 1610154200 | - | 418 650,5 | - | - | - | - | - | - | 418 650,5 | ||
| 820 0409 1610149120 | - | 862 574,2 | 754 738,6 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 7 018 100,0 | 36 707 812,8 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | 1 103,6 | 804,4 | - | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 17 033 408,0 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1614912 | 1 103,6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 103,6 | ||
| 820 0409 1610149120 | - | 804,4 | - | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 3 406 300,0 | 17 032 304,4 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.1.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | 20 279,3 | 424 842,9 | 209 371,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 9 955 493,2 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1614912 | 20 279,3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 279,3 | ||
| 820 0409 1610154200 | - | 418 650,5 <**> | - | - | - | - | - | - | 418 650,5 <**> | ||
| 820 0409 1610149120 | - | 6 192,4 | 209 371,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 1 860 200,0 | 9 516 563,4 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.1.2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | 647 335,6 | 855 577,4 | 545 367,7 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 10 802 840,7 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1614912 | 647 335,6 | - | - | - | - | - | - | - | 647 335,6 | ||
| 820 0409 1610149120 | - | 852 137,4 | 545 367,7 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 1 751 600,0 | 10 155 505,1 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.2. Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | всего | 7 983,6 | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | 25 826,1 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1617115 | 7 983,6 | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | 25 826,1 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.2.1. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | всего | 7 983,6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 983,6 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1617115 | 7 983,6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 983,6 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.2.2. Проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | всего | - | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | 17 842,5 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1617115 | - | 17 842,5 | - | - | - | - | - | - | 17 842,5 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | всего | 136 492,7 | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,0 | 1 503 455,5 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1614992 | 136 492,7 | - | - | - | - | - | - | - | 136 492,7 | ||
| Мероприятие 1.3.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | 820 0409 1610349920 | - | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,0 | 1 366 962,8 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.3.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | 136 492,7 | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,0 | 1 503 455,5 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1614992 | 136 492,7 | - | - | - | - | - | - | - | 136 492,7 | ||
| 820 0409 1610349920 | - | 132 465,8 | 160 000,0 | 176 000,0 | 193 600,0 | 212 960,0 | 234 256,0 | 257 681,0 | 1 366 962,8 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.4. Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл | всего | - | 36 500,0 | 400 000,0 | 1 700 000,0 | 1 799 165,1 | - | - | - | 3 935 665,1 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1610429700 | - | 36 500,0 | 20 000,0 | 85 000,0 | 89 958,3 | - | - | - | 231 458,3 | ||
| федеральный бюджет | - | - | 380 000,0 | 1 615 000,0 | 1 709 206,8 | - | - | - | 3 704 206,8 | ||
| Мероприятие 1.4.1. Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | всего | - | 36 500,0 | 400 000,0 | 1 700 000,0 | 1 799 165,1 | - | - | - | 3 935 665,1 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1610429700 | - | 36 500,0 | 20 000,0 | 85 000,0 | 89 958,3 | - | - | - | 231 458,3 | ||
| федеральный бюджет | - | - | 380 000,0 | 1 615 000,0 | 1 709 206,8 | - | - | - | 3 704 206,8 | ||
| Основное мероприятие 1.5. Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 259 759,8 | 227 191,5 | - | - | - | - | - | - | 486 951,3 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1617025 | 259 759,8 | - | - | - | - | - | - | - | 259 759,8 | ||
| 820 0409 1610570250 | - | 227 191,5 | - | - | - | - | - | - | 227 191,5 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.6. Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами | всего | 177 555,0 | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | 1 606 440,0 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1612969 | 177 555,0 | - | - | - | - | - | - | - | 177 555,0 | ||
| 820 0409 1610629690 | - | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | 1 415 844,1 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.6.1. Создание условий для реализации Государственной программы в сфере дорожного хозяйства | всего | 177 555,0 | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | 1 593 399,1 | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1612969 | 177 555,0 | - | - | - | - | - | - | - | 177 555,0 | ||
| 820 0409 1610629690 | - | 161 644,0 | 177 555,0 | 189 096,1 | 201 387,3 | 214 477,5 | 228 418,5 | 243 265,7 | 1 415 844,1 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.7. Финансовое обеспечение дорожной деятельности | всего | 82 813,9 <**> | - | 203 484,9 <**> | - | - | - | - | - | 286 298,8 <**> | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1615390 | 82 813,9 <**> | - | - | - | - | - | - | - | 286 298,8 <**> | ||
| федеральный бюджет | - | - | 203 484,9 <**> | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.7.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | всего | 82 813,9 <**> | - | 203 484,9 <**> | - | - | - | - | - | 286 298,8 <**> | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1615390 | 82 813,9 <**> | - | - | - | - | - | - | - | 286 298,8 <**> | ||
| федеральный бюджет | - | - | 203 484,9 <**> | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.8. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | всего | 182 682,3 <**> | - | - | - | - | - | - | - | 182 682,3 <**> | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1615420 | 182 682,3 <**> | - | - | - | - | - | - | - | 182 682,3 <**> | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мероприятие 1.8.1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | всего | 182 682,3 <**> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл 820 0409 1615420 | 182 682,3 <**> | - | - | - | - | - | - | - | 182 682,3 <**> | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов | 9 117,0 | 7 610,4 | 98 886,0 | 102 347,0 | 105 929,2 | 109 636,7 | 113 474,0 | 117 445,6 | 664 445,9 | ||
| Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего, в том числе: | 182 682,3 | 418 650,5 | 604 300,0 | 630 760,0 | 577 320,0 | 848 600,0 | 830 500,0 | 850 100,0 | 4 672 912,8 | ||
| субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) | - | - | 604 300,0 | 630 760,0 | 577 320,0 | 848 600,0 | 830 500,0 | 850 100,0 | 4 071 580,0 | ||
| иные межбюджетные трансферты | 182 682,3 | 418 650,5 <**> | - | - | - | - | - | - | 601 332,8 | ||
| Справочно: ресурсное обеспечение исполнения поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N Пр-3410 в части удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами | 884 269,6 | 213 033,3 | 761 760,0 | 804 000,0 | 764 000,0 | 988 000,0 | 985 000,0 | 1 005 000,0 | 6 397 062,9 | ||
| Справочно: дорожный фонд Республики Марий Эл | 1 780 888,0 | 2 048 554,7 | 1 563 294,6 | 7 670 914,4 | 7 594 027,3 | 7 616 079,5 | 7 659 484,7 | 7 720 578,5 | 43 653 821,7 | ||
| Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года" | Минпромтранс Республики Марий Эл | 1 825 524,2 | 2 034 428,6 | 1 493 873,2 | 7 747 644,1 | 7 760 202,5 | 7 713 764,2 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 | 42 558 532,0 | |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы | Минсельхоз Республики Марий Эл | 192 992,6 | 155 775,6 | 275 760,0 | 296 000,0 | 294 000,0 | 202 000,0 | 225 000,0 | 245 000,0 | 1 886 528,2 | |
Примечание. Финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на перспективный период начиная с 2018 года предусмотрено в соответствии с размером нормативов затрат, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 ноября 2007 г. N 264 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, являющихся собственностью Республики Марий Эл, и правилах их расчета", и подлежит уточнению после принятия закона Республики Марий Эл о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
В строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
<**> Средства федерального бюджета - трансферты.".
Примечание. Финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на перспективный период начиная с 2018 года предусмотрено в соответствии с размером нормативов затрат, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 ноября 2007 г. N 264 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, являющихся собственностью Республики Марий Эл, и правилах их расчета" и подлежит уточнению после принятия закона Республики Марий Эл о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
В строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
При условии выделения средств (средства федерального бюджета уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период).
Средства федерального бюджета - трансферты.".