Приложение к Распоряжению от 21.03.2013 г № 165-Р План

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения


───┬──────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────
│ Наименование показателя  │2012 г. │2013 г.│2014 г.│2015 г.│2016 г.│2017 г.│2018 г.│2013 - │2013 -
│                          │(оценка)│       │       │       │       │       │       │ 2015  │ 2018
│                          │        │       │       │       │       │       │       │  гг.  │  гг.
───┼──────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────
1 │            2             │   3    │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │  11
───┴──────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────
Категория работников - социальные работники
1.  Средняя  заработная  плата  15610    17165   18953   20926   23250   25738   28363   19015   22399
по  Республике  Марий   Эл
(прогноз          субъекта
Российской     Федерации),
рублей
2.  Темп роста  к  предыдущему    X      110,0   110,4   110,4   111,1   110,7   110,2     X       X
году, процентов
3.  Среднесписочная              0,8      0,8     0,8     0,8     0,8     0,8     0,8     0,8     0,8
численность     работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. человек
4.  Среднемесячная  заработная   6,26    8,153  10,993  14,334  18,368  23,036  28,363  11,160  17,208
плата           работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. рублей
5.  Темп роста  к  предыдущему    X      130,2   134,8   130,4   128,1   125,4   123,1     X       X
году, процентов
6.  Соотношение        средней   40,1    47,5    58,0    68,5    79,0    89,5    100,0   58,7    76,8
заработной           платы
работников      учреждений
социального обслуживания и
средней заработной платы в
Республике    Марий    Эл,
процентов
7.  Размер начислений на  фонд   30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2      X       X
оплаты  труда  работников,
процентов

8.  Фонд   оплаты   труда    с  78,24   101,91  137,40  179,16  229,58  287,93  354,51  418,47  1290,49
начислениями, млн. рублей
9.  Прирост фонда оплаты труда    X      23,67   59,16  100,92  151,34  209,69  276,27  183,75  821,05
с  начислениями   к   2012
году,  млн.  рублей  (фонд
оплаты  труда  стр.  8  по
графе     соответствующего
года - стр. 8 за 2012 год)
в том числе:                  X

10. за      счет       средств    X      23,67   53,36   95,12  145,54  203,89  270,47  172,15  792,05
консолидированного бюджета
Республики Марий Эл,  млн.
рублей

11. включая          средства,    X              1,77                                    1,77    1,77
полученные     за     счет
проведения мероприятий  по
оптимизации

12. за счет средств ОМС,  млн.    X
рублей

13. за   счет    средств    от    X               5,8     5,8     5,8     5,8     5,8    11,60   29,00
приносящей           доход
деятельности, млн. рублей

14. за  счет  иных  источников    X
(решений),         включая
корректировку
консолидированного бюджета
Республики  Марий  Эл   на
соответствующий год,  млн.
рублей

15. Итого,   объем    средств,    X      23,67   59,16  100,92  151,34  209,69  276,27  183,75  821,05
предусмотренный         на
повышение  оплаты   труда,
млн. рублей (стр. 10 +  12
+ 13 + 14)
16. Соотношение объема средств    X        0     2,99      0       0       0       0       X       X
от  оптимизации  к   сумме
объема            средств,
предусмотренного        на
повышение  оплаты   труда,
процентов (стр. 11 /  стр.
Категория работников - педагогические работники
1.  Средняя  заработная  плата  15610    17165   18953   20926   23250   25738   28363   19015   22399
по  Республике  Марий   Эл
(прогноз          субъекта
Российской     Федерации),
рублей
2.  Темп роста  к  предыдущему    X      110,0   110,4   110,4   111,1   110,7   110,2     X       X
году, процентов
3.  Среднесписочная              0,1      0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1
численность     работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. человек
4.  Среднемесячная  заработная  8,7964  9,1864  10,993  14,334  18,368  23,036  28,363  11,504  17,380
плата           работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. рублей
5.  Темп роста  к  предыдущему    X      104,4   119,7   130,4   128,1   125,4   123,1     X       X
году, процентов
6.  Соотношение        средней   56,4    53,5    58,0    68,5    79,0    89,5    100,0   60,5    77,6
заработной           платы
работников      учреждений
социального обслуживания и
средней заработной платы в
Республике    Марий    Эл,
процентов
7.  Размер начислений на  фонд   30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2      X       X
оплаты труда, процентов

8.  Фонд   оплаты   труда    с  13,74    14,35   17,18   22,40   28,70   35,99   44,31   53,93  162,93
начислениями, млн. рублей
9.  Прирост фонда оплаты труда    X      0,61    3,44    8,66    14,96   22,25   30,57   12,71   80,49
с  начислениями   к   2012
году,  млн.  рублей  (фонд
оплаты  труда  стр.  8  по
графе     соответствующего
года - стр. 8 за 2012 год)
в том числе:                  X

10. за      счет       средств    X      0,61    3,44    8,66    14,96   22,25   30,57   12,71   80,49
консолидированного бюджета
Республики Марий Эл,  млн.
рублей

11. включая          средства,    X
полученные     за     счет
проведения мероприятий  по
оптимизации

12. за счет средств ОМС,  млн.    X
рублей

13. за   счет    средств    от    X
приносящей           доход
деятельности, млн. рублей

14. за  счет  иных  источников    X
(решений),         включая
корректировку
консолидированного бюджета
Республики  Марий  Эл   на
соответствующий год,  млн.
рублей

15. Итого,   объем    средств,    X      0,61    3,44    8,66    14,96   22,25   30,57   12,71   80,49
предусмотренный         на
повышение  оплаты   труда,
млн. рублей (стр. 10 +  12
+ 13 + 14)
16. Соотношение объема средств    X        0       0       0       0       0       0       X       X
от  оптимизации  к   сумме
объема            средств,
предусмотренного        на
повышение  оплаты   труда,
процентов (стр. 11 /  стр.
Категория работников - врачи
1.  Средняя  заработная  плата  15610    17165   18953   20926   23250   25738   28363   19015   22399
по  Республике  Марий   Эл
(прогноз          субъекта
Российской     Федерации),
рублей
2.  Темп роста  к  предыдущему    X      110,0   110,4   110,4   111,1   110,7   110,2     X       X
году, процентов
3.  Среднесписочная              0,03    0,03    0,03    0,03    0,03    0,03    0,03    0,03    0,03
численность     работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. человек
4.  Среднемесячная  заработная   12,7   23,138  25,587  29,694   39,06  51,476  56,726  26,140  37,614
плата           работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. рублей
5.  Темп роста  к  предыдущему    X      182,2   110,6   116,1   131,5   131,8   110,2     X       X
году, процентов
6.  Соотношение        средней   81,4    134,8   135,0   141,9   168,0   200,0   200,0   137,5   167,9
заработной           платы
работников      учреждений
социального обслуживания и
средней заработной платы в
Республике    Марий    Эл,
процентов
7.  Размер начислений на  фонд   30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2      X       X
оплаты труда, процентов

8.  Фонд   оплаты   труда    с   5,95    10,85   11,99   13,92   18,31   24,13   26,59   36,76  105,79
начислениями, млн. рублей
9.  Прирост фонда оплаты труда    X      4,90    6,04    7,97    12,36   18,18   20,64   18,91   70,09
с  начислениями   к   2012
году,  млн.  рублей  (фонд
оплаты  труда  стр.  8  по
графе     соответствующего
года - стр. 8 за 2012 год)
в том числе:                  X

10. за      счет       средств    X      4,90    6,04    7,97    12,36   18,18   20,64   18,91   70,09
консолидированного бюджета
Республики Марий Эл,  млн.
рублей

11. включая          средства,    X
полученные     за     счет
проведения мероприятий  по
оптимизации

12. за счет средств ОМС,  млн.    X
рублей

13. за   счет    средств    от    X
приносящей           доход
деятельности, млн. рублей

14. за  счет  иных  источников    X
(решений),         включая
корректировку
консолидированного бюджета
Республики  Марий  Эл   на
соответствующий год,  млн.
рублей

15. Итого,   объем    средств,    X      4,90    6,04    7,97    12,36   18,18   20,64   18,91   70,09
предусмотренный         на
повышение  оплаты   труда,
млн. рублей (стр. 10 +  12
+ 13 + 14)
16. Соотношение объема средств    X        0       0       0       0       0       0       X       X
от  оптимизации  к   сумме
объема            средств,
предусмотренного        на
повышение  оплаты   труда,
процентов (стр. 11 /  стр.
Категория работников - средний медицинский персонал
1.  Средняя  заработная  плата  15610    17165   18953   20926   23250   25738   28363   19015   22399
по  Республике  Марий   Эл
(прогноз          субъекта
Российской     Федерации),
рублей
2.  Темп роста  к  предыдущему    X      110,0   110,4   110,4   111,1   110,7   110,2     X       X
году, процентов
3.  Среднесписочная              0,3      0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3
численность     работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. человек
4.  Среднемесячная  заработная  8,4824  13,337  14,764  17,159  20,065  25,738  28,363  15,087  19,904
плата           работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. рублей
5.  Темп роста  к  предыдущему    X      157,2   110,7   116,2   116,9   128,3   110,2     X       X
году, процентов
6.  Соотношение        средней   54,3    77,7    77,9    82,0    86,3    100,0   100,0   79,3    88,9
заработной           платы
работников      учреждений
социального обслуживания и
средней заработной платы в
Республике    Марий    Эл,
процентов
7.  Размер начислений на  фонд   30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2      X       X
оплаты труда, процентов

8.  Фонд   оплаты   труда    с  39,76    62,51   69,20   80,43   94,05  120,64  132,94  212,14  559,77
начислениями, млн. рублей
9.  Прирост фонда оплаты труда    X      22,75   29,44   40,67   54,29   80,88   93,18   92,86  321,21
с  начислениями   к   2012
году,  млн.  рублей  (фонд
оплаты  труда  стр.  8  по
графе     соответствующего
года - стр. 8 за 2012 год)
в том числе:                  X

10. за      счет       средств    X      22,75   29,44   40,67   54,29   80,88   93,18   92,86  321,21
консолидированного бюджета
Республики Марий Эл,  млн.
рублей

11. включая          средства,    X
полученные     за     счет
проведения мероприятий  по
оптимизации

12. за счет средств ОМС,  млн.    X
рублей

13. за   счет    средств    от    X
приносящей           доход
деятельности, млн. рублей

14. за  счет  иных  источников    X
(решений),         включая
корректировку
консолидированного бюджета
Республики  Марий  Эл   на
соответствующий год,  млн.
рублей

15. Итого,   объем    средств,    X      22,75   29,44   40,67   54,29   80,88   93,18   92,86  321,21
предусмотренный         на
повышение  оплаты   труда,
млн. рублей (стр. 10 +  12
+ 13 + 14)
16. Соотношение объема средств    X        0       0       0       0       0       0       X       X
от  оптимизации  к   сумме
объема            средств,
предусмотренного        на
повышение  оплаты   труда,
процентов (стр.  11  /стр.
Категория работников - младший персонал
1.  Средняя  заработная  плата  15610    17165   18953   20926   23250   25738   28363   19015   22399
по  Республике  Марий   Эл
(прогноз          субъекта
Российской     Федерации),
рублей
2.  Темп роста  к  предыдущему    X      110,0   110,4   110,4   111,1   110,7   110,2     X       X
году, процентов
3.  Среднесписочная              0,6      0,6     0,6     0,6     0,6     0,6     0,6     0,6     0,6
численность     работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. человек
4.  Среднемесячная  заработная  5,0588    8,6    9,495  11,049  16,415  25,738  28,363   9,715  16,610
плата           работников
учреждений     социального
обслуживания, тыс. рублей
5.  Темп роста  к  предыдущему    X      170,0   110,4   116,4   148,6   156,8   110,2     X       X
году, процентов
6.  Соотношение        средней   32,4    50,1    50,1    52,8    70,6    100,0   100,0   51,1    74,2
заработной           платы
работников      учреждений
социального обслуживания и
средней заработной платы в
Республике    Марий    Эл,
процентов
7.  Размер начислений на  фонд   30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2    30,2      X       X
оплаты труда, процентов

8.  Фонд   оплаты   труда    с  47,42    80,62   89,01  103,58  153,88  241,28  265,89  273,21  934,26
начислениями, млн. рублей
9.  Прирост фонда оплаты труда    X      33,20   41,59   56,16  106,46  193,86  218,47  130,95  649,74
с  начислениями   к   2012
году,  млн.  рублей  (фонд
оплаты  труда  стр.  8  по
графе     соответствующего
года - стр. 8 за 2012 год)
в том числе:                  X

10. за      счет       средств    X      33,20   41,59   56,16  106,46  193,86  218,47  130,95  649,74
консолидированного бюджета
Республики Марий Эл,  млн.
рублей

11. включая          средства,    X
полученные     за     счет
проведения мероприятий  по
оптимизации

12. за счет средств ОМС,  млн.    X
рублей

13. за   счет    средств    от    X
приносящей           доход
деятельности, млн. рублей

14. за  счет  иных  источников    X
(решений),         включая
корректировку
консолидированного бюджета
Республики  Марий  Эл   на
соответствующий год,  млн.
рублей

15. Итого,   объем    средств,    X      33,2    41,59   56,16  106,46  193,86  218,47  130,95  649,74
предусмотренный         на
повышение  оплаты   труда,
млн. рублей (стр. 10 +  12
+ 13 + 14)
16. Соотношение объема средств    X        0       0       0       0       0       0       X       X
от  оптимизации  к   сумме
объема            средств,
предусмотренного        на
повышение  оплаты   труда,
процентов (стр. 11 /  стр.
Итого по всем категориям работников
1.  Среднесписочная              1,83    1,83    1,83    1,83    1,83    1,83    1,83    1,83    1,83
численность    работников,
тыс. человек

2.  Фонд   оплаты   труда    с  185,11  270,24  324,78  399,49  524,52  709,97  824,24  994,51  3053,24
начислениями, млн. рублей
3.  Прирост фонда оплаты труда    X      85,13  139,67  214,38  339,41  524,86  639,13  439,18  1942,58
с  начислениями   к   2012
году,  млн.  рублей  (фонд
оплаты  труда   по   графе
соответствующего  года   -
стр. 2 за 2012 год)
в том числе:                  X

4.  за      счет       средств    X      85,13  133,87  208,58  333,61  519,06  633,33  427,58  1913,58
консолидированного бюджета
Республики Марий Эл,  млн.
рублей

5.  включая          средства,    X      0,00    1,77    0,00    0,00    0,00    0,00    1,77    1,77
полученные     за     счет
проведения мероприятий  по
оптимизации, млн. рублей

6.  за счет средств ОМС,  млн.    X      0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
рублей

7.  за   счет    средств    от    X      0,00    5,80    5,80    5,80    5,80    5,80    11,60   29,00
приносящей           доход
деятельности, млн. рублей

8.  за  счет  иных  источников    X      0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
(решений),         включая
корректировку
консолидированного бюджета
Республики  Марий  Эл   на
соответствующий год,  млн.
рублей

9.  Итого,   объем    средств,    X      85,13  139,67  214,38  339,41  524,86  639,13  439,18  1942,58
предусмотренный         на
повышение  оплаты   труда,
млн. рублей (стр. 4 + 6  +
7 + 8)
10. Соотношение объема средств    X        0    1,2673     0       0       0       0       X       X
от  оптимизации  к  объему
средств,  предусмотренному
на повышение оплаты труда,
процентов (стр. 5 / стр. 9