N п/п | Наименование показателей | План на год | План 1 полугодия | Исполнено на 01.07.05 | % исполн. год. назн. | % исполн. кварт. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ из них | ||||||
1 | Налоги на прибыль, доходы | 44211 | 21087 | 20556 | 46,5 | 97,5 |
Налог на доходы физ. лиц, в т.ч. | 44211 | 21087 | 20556 | 46,5 | 97,5 | |
- налог на доход физ. лиц, получ. в виде дивиден. | 380 | 190 | 57 | 15,0 | 30,0 | |
- налог на доходы физ. лиц, уст. п. 1 ст. 224 НК РФ | 43601 | 20787 | 20447 | 46,9 | 98,4 | |
- налог на дох. физ. лиц, зарег. индивид. предприним. | 190 | 90 | 44 | 23,2 | 48,9 | |
- налог на дох. физ. лиц, получ. в виде выигрыш. | 40 | 20 | 8 | 20,0 | 40,0 | |
2 | Налоги на совокупный доход | 15973 | 7873 | 7713 | 48,3 | 98,0 |
единый налог - упрощ. систем. налогообложения | 2400 | 1400 | 1015 | 42,3 | 72,5 | |
единый налог - объект налогооб. доходы | 2125 | 1239 | 622 | 29,3 | 50,2 | |
един. налог объект налогооб. до- ходы, уменьш. на величину расходов | 275 | 161 | 393 | св. 100 | св. 100 | |
Единый налог на вменен. доход для отдельных видов деятельности | 13573 | 6473 | 6698 | 49,3 | 101,1 | |
3 | Налоги на имущество - всего | 19760 | 6651 | 6683 | 33,8 | 100,5 |
- налог на имущество физ. лиц | 1130 | 120 | 45 | 4,0 | 37,5 | |
- налог на имущество организаций | 9820 | 5070 | 5515 | 56,2 | св. 100 | |
- налог на наследование или дарение | 171 | 61 | 52 | 30,4 | 85,2 | |
Земельный налог | 8639 | 1400 | 1071 | 12,4 | 76,5 | |
4 | Государственная пошлина | 4563 | 2030 | 1948 | 42,7 | 96,0 |
госпошлина по делам, рассм. в судах, мир. суд. | 313 | 156 | 306 | 97,8 | св. 100 | |
госпош. за соверш. нотариальных действий | 250 | 124 | 0,0 | 0,0 | ||
госпош. за гос. регистр. транспорт. средств | 4000 | 1750 | 1642 | 41,1 | 93,8 | |
5 | Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1984 | 1450 | 2230 | 110,9 | св. 100 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм за 2004 г.) | 1118 | 1118 | 1770 | св. 100 | св. 100 | |
Налог на имущество предприятий | 841 | 307 | 120 | 14,3 | св. 100 | |
Налог с продаж | 14 | 14 | 23 | св. 100 | св. 100 | |
Налог на рекламу | 11 | 11 | 183 | 1663,6 | ||
Целевые сборы на содержание милиции | 8 | |||||
Прочие местные налоги и сборы | 126 | |||||
6 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5800 | 3450 | 3678 | 63,4 | св. 100 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, наход. в государст. и муниц. собствен. | 5800 | 3450 | 3678 | 63,4 | 106,6 | |
Арендная плат. за земли городских поселений | 1000 | 600 | 655 | 65,5 | св. 100 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества | 4800 | 2850 | 3023 | 63,0 | 106,1 | |
7 | Плата за негативное возд. на окр. среду | 1747 | 873 | 714 | 40,9 | 81,8 |
8 | Прочие лицензионные сборы | 10 | 5 | св. 100 | св. 100 | |
9 | Административные платежи и сборы | 466 | 436 | 428 | св. 100 | св. 100 |
10 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1723 | 778 | 1013 | 58,8 | св. 100 |
Денеж. взыскания за наруш. применения ККТ | 83 | 40 | 23 | 27,7 | 57,5 | |
Денежные взыск. и иные суммы с виновн. лиц | 1270 | 490 | 800 | 63,0 | св. 100 | |
Прочие поступления от денеж. взыскан. | 370 | 248 | 190 | 51,4 | 76,6 | |
Продажа муниципального имущества | -59 | |||||
11 | Невыясненные поступления | 14 | ||||
Итого собственных доходов | 96237 | 44633 | 44918 | 46,7 | 100,6 | |
12 | Безвозмездные поступления | 180694 | 123445 | 120485 | 66,7 | 97,6 |
Дотации на выравнивание уровня бюдж. обес. | 52540 | 52540 | 52540 | 100,0 | 100,0 | |
Дотации на выплату зарплаты раб. бюдж. сфер | 4693 | 3562 | 3562 | 75,9 | 100,0 | |
Дотация на возмещ. убытков на содержан. объект. ЖКХ и соц- культ. сферы | 406 | 190 | 190 | 46,8 | 100,0 | |
Субвенции ФЗ "Об актах гражданского сост." | 772 | 371 | 317 | 41,1 | 85,4 | |
Субвенции по обеспеч. бесп. прод. детского питания | 730 | 373 | 366 | 50,1 | 98,1 | |
Субвенции на соцподдержку детей- сирот | 4745 | 2365 | 1779 | 37,5 | 75,2 | |
Субвенции на приобретение книгоизд. продук. | 132 | 65 | 63 | 47,7 | 96,9 | |
Субвенции на погребение нераб. граждан | 270 | 130 | 130 | 48,1 | 100,0 | |
Прочие субвенции | 182 | 182 | 183 | 100,5 | 100,5 | |
Субвенции на реал. ФЗ "О внесен. изменен. и допол. в отд. законодат. акты РФ в части, касающ. финансир. образ. уч." от 07.07.03 N 123-ФЗ | 101795 | 56741 | 56716 | 55,7 | 100,0 | |
- на зарплату работ. образов. учреждений | 99990 | 55844 | 55844 | 55,8 | 100,0 | |
- на приобрет. книгоиздат. продукции | 1440 | 722 | 697 | 48,4 | 96,5 | |
- частичное возмещение мат. затрат | 365 | 175 | 175 | 47,9 | 100,0 | |
Субвенции на пред. населению субсидий ЖКУ | 14429 | 6926 | 4585 | 31,8 | 66,2 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 276931 | 168078 | 165403 | 59,7 | 98,4 | |
Превышение доходов над расходами | -9081 | -3484 | 1246 | |||
Остаток непогашенной ссуды | ||||||
Кредит банка | 3900 | |||||
РАСХОДЫ | ||||||
1 | Общегосударственные вопросы | 13237 | 6299 | 5185 | 39,2 | 82,3 |
функцион. высшего должностного лица органов местного самоуправления | 258 | 129 | 92 | 35,7 | 71,3 | |
- содерж. органов представит. власти | 1572 | 940 | 837 | 53,2 | 89,0 | |
- содерж. органов местного самоуправления | 8923 | 3931 | 3287 | 36,8 | 83,6 | |
- обеспечение проведения выборов | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
- обслуживание муниципального долга | 350 | 316 | 315 | 90,0 | 99,7 | |
- резервные фонды | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
- другие общегосударственные вопросы | 2019 | 983 | 654 | 32,4 | 66,5 | |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1625 | 893 | 754 | 46,4 | 5,2 |
- органы внутренних дел | 1364 | 767 | 687 | 50,4 | 89,6 | |
- предупреждение и ликвидация ЧС | 202 | 100 | 67 | 33,2 | 33,2 | |
- обеспечение противопожарной безопасности | 59 | 26 | 0,0 | |||
3 | Национальная экономика | 448 | 141 | 140 | 31,3 | 22,2 |
- топливо и энергетика | 49 | 0 | 0,0 | |||
- др. вопросы в области национальной экономики | 399 | 141 | 140 | 35,1 | 24,9 | |
4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87856 | 61136 | 58661 | 66,8 | 96,0 |
- жилищное хозяйство | 11406 | 4583 | 4574 | 40,1 | 99,8 | |
- коммунальное хозяйство | 58501 | 47585 | 47567 | 81,3 | 100,0 | |
- др. вопросы в области ЖКХ | 17949 | 8968 | 6520 | 36,3 | 72,7 | |
в т.ч. коммунальное строительство | 2330 | 1165 | 1157 | 49,7 | 99,3 | |
строительство жилья | 990 | 778 | 778 | 78,6 | 100,0 | |
5 | Образование | 134552 | 76859 | 75964 | 56,5 | 98,8 |
- народное образование р. 14 гл. 75 | 126204 | 72374 | 71407 | 56,6 | 98,7 | |
в т.ч. зарплата | 79231 | 43664 | 43782 | 55,3 | 100,3 | |
- раз. 14 медучилище | 3186 | 1605 | 1448 | 45,4 | 90,2 | |
- в т.ч. зарплата | 1820 | 923 | 923 | 50,7 | 100,0 | |
-раз. 14 ДМШ, ДХШ | 4071 | 2274 | 2143 | 52,6 | 94,2 | |
в т.ч. зарплата | 2789 | 1619 | 1525 | 54,7 | 94,2 | |
- молодежная политика | 1091 | 606 | 966 | 88,5 | св. 100 | |
6 | Культура | 5103 | 2747 | 2326 | 45,6 | 84,7 |
- культура | 4980 | 2637 | 2216 | 44,5 | 84,0 | |
в т.ч. зарплата | 2609 | 1322 | 1110 | 42,5 | 84,0 | |
- кино | 123 | 110 | 110 | 89,4 | 100,0 | |
7 | Здравоохранение и спорт | 27639 | 14928 | 13715 | 49,6 | 91,9 |
- здравоохранение | 23879 | 13092 | 12151 | 50,9 | 92,8 | |
в т.ч. зарплата | 6554 | 3278 | 2766 | 42,2 | 84,4 | |
- спорт и физическая культура | 3670 | 1836 | 1564 | 42,6 | 85,2 | |
в т.ч. зарплата | 902 | 450 | 433 | 48,0 | 96,2 | |
- капвложения | 90 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Социальная политика | 15552 | 8559 | 7412 | 47,7 | 86,6 |
пенсионное обеспечение (доплата к пенсиям госслужащим) | 87 | 43 | 33 | 37,9 | 76,7 | |
социальное обслуживание населения | 10208 | 5900 | 5405 | 52,9 | 91,6 | |
в т.ч. зарплата | 6591 | 3746 | 3483 | 52,8 | 93,0 | |
социальное обеспечение населения | 40 | 21 | 21 | 52,5 | 100,0 | |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 4745 | 2365 | 1779 | 37,5 | 75,2 | |
Другие вопросы в области социальной политики (погребение, мат. помощь) | 472 | 230 | 174 | 36,9 | 75,7 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 286012 | 171562 | 164157 | 57,4 | 95,7 |